内部审核计划
编号： 计划评审时间 XXXX 主持人 XXXX 评审依据： 1. TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》,压力管道制造许可规则。 2. 2.质保手册、程序文件 3.有关法律法规及技术性文件 评审目的： 通过内部审核，评价公司质保体系文件的符合性，评价公司质保体系的适宜性、充分性和有效性，通过开展内部审核，发现体系中的不符合项或存在问题，并通过实施纠正和预防措施，进一步提高质保体系运行质量，提高公司的质量保证能力。 评审内容： 1、公司质保体系的适宜性； 2、质量方针、质量目标的适宜性及实现情况； 3、质保体系运行情况； 4、公司的产品质量状况； 5、公司资源是否能够满足产品的生产； 评审参加人员： 总经理、质保工程师、各质控系统负责人、各部门责任负责人 各部门评审准备工作要求： 1． 参加评审的各部门按以上5条向质保工程师汇报本部门质保体系的运行情况； 2. 质保工程师根据各部门体系运行情况，安排办公室编写评审输入资料，要求评审前完成； 3. 参加人员在会议上进行总结汇报发言，评价体系运行情况和公司质量目标、质量方针的可行性； 4. 质保工程师向会议汇报质量保证体系的允许情况及存在问题； 5. 参加人员必须按时到会。 编制 日期
审核 日期 批准 日期
编号： 内 部 审 核 报 告
审核目的： 通过内部审核，评价公司质保体系文件的符合性，评价公司质保体系的适宜性、充分性和有效性，通过开展内部审核，发现体系中的不符合项或存在问题，并通过实施纠正和预防措施，进一步提高质保体系运行质量，提高公司的质量保证能力。 审核范围： 公司所有生产所涉及的部门及全过程。 审核依据： 1、《质保手册》、程序文件（管理制度）； 2、TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》,压力管道制造许可规则。； 3、相关法律和法规、安全技术规范、标准等； 4、作业文件； 审核时间： XXXXXX 审核计划实施情况： 12月16日至17日，内审组按照内审计划的安排，分两个小组对质保体系范围内的各个部门、活动、产品进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。 本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共提出书面不符合1项，均涉及文件管理，性质均属一般，审核过程中已经与各部门负责人进行了沟通，各部门负责人表示立即整改。审核中发现的问题，内审组都以书面形式通知了受审核部门。 对于审核过程中发现的不符合，由审核小组在约定的时间进行验证，以确保整改到位。 审核情况综述： 一、体系运行情况： 1、运行较好的过程或活动： 公司质量保证体系各活动和过程的控制在原有的基础上得到了保持，在策划中以及采购控制、安装、维护过程控制、产品的监视和测量、不合格品控制、交付控制等方面得到了改进。资源配置适宜、有效，并在各岗位上得到充分利用；以顾客、社会、监督部门、员工满意的理念进一步增强，质量控制较好；通过体系运行，进一步理顺了公司的工作流程，提高了公司的工作效率。 2、管理方针、管理目标设定的适宜性： 公司的管理方针体现了公司的经营宗旨，以满足顾客需求的理念，体现了“科技创新 优质高效 顾客至上 遵信守约”的企业理念，体现了公司经营活动以科技创新为立足点的理念；质量管理目标和指标的确定结合了公司的管理方针，结合了公司现状和以往的工作绩效，制定了质量管理目标和指标，公司确定的管理目标既与质量方针相统一、考虑了公司、客户的利益，又与公司总体发展要求相协调，管理目标合理、适宜、具体，目标既有定性、又有定量，通过全体员工的努力可以实现。 3、体系文件的符合性： 质保体系文件在编制时，以“TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》,压力管道制造许可规则。”各要素为主线，坚持以考虑公司的实际状况及产品特点编写、审核文件，保证了文件的适用性。 通过近一年质保体系的运行，大家在工作中发现的不符合公司实际情况或需要完善的地方，均及时进行了文件修改，另外通过各部门人员进行集中讨论的方式发现体系文件存在的问题，及时对体系文件进行修改，从审核发现，公司质保体系文件基本符合公司的实际情况，但是三层次文件还存在进一步完善的空间。目前各阶层人员对遵守文件以及确保说、写、做、记一致的意识有了较好的提高，保证了后续体系文件的持续适宜。 4、体系运行与公司管理体系文件的符合性： 通过识别质量管理各活动和过程，形成了文件并实施，从文件审核、现场观察、记录的调阅证实，公司各个过程的运行于控制与体系文件基本保持一致，从运行情况来看，公司能够提供满足适用的法律法规要求和顾客、及监管部门要求的产品的能力，通过持续改进过程的实施能够提高公司持续改进的能力。 5、产品质量状况： 从抽查的安装维修过程检验档案、安装维修过程记录以及通过现场观察来看，公司的安装过程质量控制较好，目前共发现安装过程不符合2次，均对不符合进行了深刻的原因分析，采取了有针对性的措施，同样的不合格问题没有再发生。 6、过程控制情况： 质量主管部门通过对各个部门、各个过程定时不定时的检查来监督质保体系的运行，从质量部门的监督结果以及现场审核发现，各个过程的运行基本有效。体系主管部门对平时监督中发现的问题，要求相关责任部门进行认真整改、采取有针对性的措施，确保相同问题不再发生。 7、不合格品控制： 制定了不合格品管理程序，对不合格品的识别、标识、评审、处置作出了具体的规定，在内审中发现安装过程不符合2次，从抽查证据显示，责任部门认真进行了原因分析，采取了有针对性的措施，措施具备防止再发生的效果，相同的问题没有发现有重复发生的现象。 8、顾客反馈： 由于目前公司没有交付产品，因此目前没有顾客反馈，也没有进行过顾客满意度调查。 二、建议： 1）各部门对本次内审中对各部门提出的不符合，包括沟通过程中提出的其它有关建议，要认真分析原因，制定纠正和预防措施，按内审小组提出的要求完成整改； 2）各部门、单位要相互借鉴学习、对照完善，针对本次审核提出的问题做到举一反三，采取有效的改进措施，以保证管理体系有效运行； 3）加强领导：各部门，负责人要切实履行职责，要把管理体系认证工作列入重要议事日程，抓好管理，抓好落实，以推动项目生产，推动公司各项管理水平的提高； 4）加强监控：各主管部门要加大对主控要素及相关要素的监控检查力度，以保证本部门各过程处于良好的受控状态； 5）加强学习：要把管理方针宣传到每位员工，把管理目标和指标分解落实到每个岗位；真正使每位员工明确各自职责权限、明确各自工作要求、明确各自工作程序，以保证落实管理方针和实现管理目标； 6）加强责任落实：各部门要切实贯彻执行体系文件、落实岗位工作标准，把管理体系的运行纳入绩效考核，对体系运行较好的单位予以奖励，对体系运行较差的单位应予以处罚。 体系运行情况及有效性、符合性结论： 公司的质量保证体系文件基本符合“TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》,压力管道制造许可规则。”的要求，全体人员依据体系文件开展各项质量保证活动，满足顾客、监管部门及法律、法规要求的意识逐步提高，广大员工的质量方面的意识进一步提高，已初步具备持续改进的机制，公司的各项质量活动基本符合质量保证体系文件的要求，公司产品质量稳定，质量绩效明显，各项质量目标能够完成，体系运行基本有效。 报告发放范围： 公司领导层成员； 公司各部门； 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日
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