营销部关键绩效考核指标表 （
序号 1 KPI指标 . 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 【 指标定义/公式 考核期内全部销售收入总计 资料来源 营销部 ( 销售额 销售量 2 考核期内全部销售数量总计 营销部 营销部 3 营销计划达成率 营销实际完成销售额或销售量?100% 营销计划销售或销售量当期销售额或销售量??上期（或去年同期）销售额或销售量??1??100% 4 销售增长率 年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 ??营销部 5 , 市场占有率 当期企业某种产品的销售额或销售量?100% 当期该产品市场销售总额或销售量当月实际回款金额?100％ 当月计划合同回款金额?往期应收欠款； 市场部 6 实际回款率 营销部 7 销售费用预算 在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用 财务部 8 坏账率 年度 坏账损失?100% 主营业务收入通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估 1.投入产出比评估法促销效果=促销费用?100% 促销产出财务部 9 % 月/季/年度 2.销售增量回报比评估法促销效果促销费用??=?1???100% ?促销前后的销售差值?促销效果评估 营销部 3.效益增量回报比评估法促销效果??促销费用=?1??促销前后的毛利差值???100% ??^ 10 新品（重点推介商品）销售收入百分比 月/季/年度 新品（重点推介商品）销售回款金额?100% 实际回款金额营销部
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11. 2 市场部关键绩效考核指标表 序号 KPI指标 市场拓展 计划完成率 策划方案成功率 市场推广 3 ： : 考核周期 月/季/年度 指标定义/公式 市场拓展计划实际完成量?100% 计划完成量成功方案数?100% 提交方案数资料来源 > 1 市场部 市场部 2 月/季/年度 年度 实际推广费用?100% 计划推广费用财务部 费用控制率 每次活动效果得分之和活动次数4 推广活动效果 年度 ×100% 。 市场部 5 推广活动 销售增长率 - 月度 ?活动后当月销售额或销售量??活动前当月销售额或销售量?1??100% ??营销部 6 市场调研 任务达成率 月/季/年度 : 实际完成市场调研数量?100% 计划完成的市场调研数量市场部 7 品牌市场 价值增长率 广告投放有效率 媒体正面 曝光次数 媒体满意度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 广告费用增长率?100% 销售收入增长率年度 年度 市场部 8 · 市场部 9 10 年度 ~ 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值 市场部 年度 市场部 企划部关键绩效考核指标表 序号 KPI指标 企划任务 按时完成率 费用控制率 考核周期 季/年度 季/年度 @ 指标定义/公式 按时完成企划任务数?100% 企划任务计划完成数资料来源 1 - 企划部 2 实际企划费用?100% 计划企划费用/ 财务部 3 企划方案成功率 季/年度 成功方案数?100% 提交方案数企划部 4 \\ 品牌市场 价值增长率 媒体正面 季/年度 季/年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及市场部 企划部
5 6 曝光次数 ，宣传广告的次数 广告投放有效率 季/年度 季/年度 广告费用增长率?100% 销售收入增长率企划部 ' 7 危机公关 处理及时率 公关单位及 媒体满意度 对危机公关时间能在第一时间内进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上 季/年度 接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值 企划部 8 企划部 营销部经理绩效考核指标量表 (
被考核人姓名 考核人姓名 \\ 职位 职位 营销部经理 总经理 部门 部门 营销部 序号 1 （ KPI指标 销售额 ) 权重 20% 绩效目标值 考核期内销售额达到 万元以上 考核得分 销售量 2 15% 考核期内各项业务销售量达到 以上 、 3 营销计划达成率 15% 考核期内营销计划达成率达到100%以上 4 销售增长率 / 10% 考核期内销售增长率达到 %以上 5 销售费用预算 5% 考核期内销售费用控制在预算之内 # 6 7 实际回款率 坏账率 5% 5% （ 考核期内实际回款率达到 %以上 考核期内坏账率控制在 %之内 8 新客户实现率 5% 新品（重点推介商品） 考核期内新客户实现率达到 %以上 考核期内新品（重点推介商品）销售收入百分比5% 达到 %以上 5% { ' 9 销售收入百分比 10 市场占有率 考核期内企业、产品市场占有率达到 %以上 11 部门管理费用控制率 5% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
12 员工管理 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 } 本次考核总得分 新客户实现率 新客户实现率=实际新增客户数?100% 计划增加客户数 , 考核 指标 说明 ; 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 市场部经理绩效考核指标量表 .
被考核人姓名 考核人姓名 ^ 职位 职位 市场部经理 总经理 部门 部门 市场部 序号 KPI指标 市场拓展 计划完成率 策划方案成功率 市场推广活动 3 ; # 权重 20% 15% 绩效目标值 考核得分 | 1 2 考核期内市场拓展计划完成率在 %以上 考核期内策划方案成功率达到 %以上 15% 考核期内推广费用控制率控制在 %以内 ! 费用控制率 4 5 6 推广活动 销售增长率 推广活动效果 ~ 10% 10% 5% 考核期内因推广活动销售增长率达到 % 考核期内推广活动效果得分达到 分以上 考核期内部门管理费用控制在预算之内 部门管理
费用控制 7 8 / 品牌市场 价值增长率 传播促销费用率 媒体正面 曝光次数 市场调研 · > 5% 5% 5% 考核期内品牌市场价值增长率达到 %以上 考核期内传播促销费用率控制在 % 考核期内媒体正面曝光次数在 次以上 9 10 5% 考核期内市场调研计划达成率在 %以上 计划达成率 11 员工管理 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 ） 本次考核总得分 1.市场推广活动费用控制率 市场推广活动费用控制率=《 实际推广费用?100% 计划推广费用2.传播促销费用率 传播促销费用率=考核 指标 说明 传播促销费用 实际销售额 》 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： [ 复核人 签字： 日期： 企划部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 企划部经理 总经理 部门 部门 ~ 企划部
~ 序号 1 2
KPI指标 企划任务 按时完成率 策划方案成功率 权重 》 绩效目标值 考核得分 20% 15% 考核期内企划任务按时完成率达100% 考核期内企划方案成功率达到 %以上
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