XXX/ FDPW—01 4.0 控制程序 A/0 10/23 ================================================================ 4.4.4车间内工器具由卫生组人员按清洗消毒程序进行清洗消毒操作,并分区域设置清洗消毒间,配备专职卫生监督员对卫生组人员的清洗消毒操作进行监督检查同时品保部每周对清洗消毒效果作微生物检验.
4.4.5用于食品包装的薄膜袋采用食品级原料生产,在合格供方内采购.每次包装袋到公司后由品保检验员按标准作相应检验,并在只有检验合格后方可投入生产.
4.4.6用于包装的纸箱在出口纸箱定点生产厂家采购,并经检验员按标准检验合格后才可投入使用.
4.4.7用于包装的物料运输采用卫生/洁净/密封的车辆运输,在装货完毕运输前,装货厂家对车箱一律进行上锁,途中不得开锁打开车箱,在运输途中,如无特殊情况车辆不得停靠,尽量做到从出运到公司这段路途中无停靠。 4.4.8包装物料建立有出/入/存台账,以便于核销与追溯。
4.4.9产品包装后采用一次性密封胶带封箱,如有返箱返工操作包装检验员应作明确记录,否则一次性密封胶带有破坏迹像的即视为失效(不合格或有人为破坏),不得用于交货/销售。 4.5储藏安全措施
4.5.1储藏库在仓库管理人员不在场的情况下,一律上锁,钥匙由仓库管理人员保管.
4.5.2来访人员进入储藏库前须经公司领导批准或非库房操作员工的本公司员工在进入仓库前需征得仓库管理人员同意并在仓库管理人员陪同的情况下才可进入仓库。
4.5.3仓库管理人员对公司内全部物资建立出入库台账,并作完好保存. 4.5.4仓库管理人员每天上班前对库房进行全面的例行检查与公司HACCP/防护小组每季度或每三个月进行GMP自查。
4.5.5公司内全部有毒有害化学物由经过专门培训的人员专人专柜上锁
XXX/ FDPW—01 4.0 控制程序 A/0 11/23 ================================================================ 保管使用,并与生产加工场所隔离,专管人员对有毒有害化学物建立出/入/存台账。
4.5.6对有毒有害化学物列有清单和使用方法/程序,有毒有害化学物采购/保管/使用按清单要求进行。
4.5.7有毒有害化学物采购只允许在清单列明项内采购。
4.5.8公司全部仓库环境应符合所贮物资特性要求的条件, HACCP/防护小组每季度或每三个月进行GMP自查。 4.6运输和接收安全措施
4.6.1公司无自备拖车与集装箱车辆,且在非上班时间内不允许外来车辆进入公司(除特殊批准外)。
4.6.2原料运输车辆/成品出运集装箱车辆/及其它与产品相关的物资在装卸货的全过程应在公司仓库管理人员现场监控下完成,且车辆司机活动范围须在仓库管理人视野范围内。
4.6.3装卸货前/后, 公司仓库管理人员须对物资的数重量/品种/标签等相关资料进行核查。
4.6.4负责装卸的人员具备有足够的经验并经公司仓管员指定。 4.6.5对装卸货过程现场发现可疑状况时,公司仓库管理人员应仔细甑别并即时上报相关部门。
4.6.6公司仓库管理人员对装卸货监控作相关记录。
4.6.7货物运抵公司前应得到供应商的事先通知,未得到供应商事先通知而直接送货至公司的货物,在生产加工或仓库车间未对相关情况作出查实前,公司仓库管理人员应作拒收处理。
4.6.8公司仓库管理人员应对货物运输相关单据作出核实,并防止作假。 4.6.9公司不接收无计划的运输,全部运输行为只有在公司事先得到通知 或事先安排的情况下发生,否则运输车辆将被公司保安扣留或拒绝入内。
XXX/ FDPW—01 4.0 控制程序 A/0 12/23 ================================================================ 4.6.10非特殊情况下,公司不接收非上班时间内的运输作业,除非有紧急进出货并经公司领导批准且在公司仓库管理人员到场的情况下方可出入货运输. 公司仓库管理人员并对出入货作记录.
4.6.11与公司有运输业务往来的运输公司应经公司评定合格且具备相关资质的运输公司。
4.6.12对于退货运输的处理:退货情况发生时若货物退至公司的应事先取得确认,所退货物必须是本公司所生产的产品,卸货过程公司仓库管理人员比平时监管时要相应增加人员。
4.6.13被退货的产品公司不再作进一步加工,直接由安全小组评估后作降级或报废等处理。
4.6.14公司内一般情况下不允许外来车辆在公司内过夜,非经公司有关部门批准(批准是指加夜班装卸货的车辆)所有外来车辆于下班前同公司保安室保安对其进行清场并要求全部驶出公司大门。 4.7水和冰的安全措施
4.7.1公司生产加工用水采用市政用水。
4.7.2公司设有中间贮水池，水池井盖要加锁并设专人管理。 4.7.3公司目前未设置制冰系统。
4.7.4供水设施(指供水管道)每日作例行查,由水质检验员在取样前进行巡检。
4.7.5公司供排水设施按出口食品卫生注册规范要求设计施工食品安全小组/防护小组每季度或每三个月对其作GMP自查。
4.7.6公司SSOP程序中有关水质方面详细说明并有切实按要求实施。 4.8人员安全措施
4.8.1公司在招聘员工时对员工作相关背景调查(主要以调查学历/身份证明/口头询问等方式进行)。
XXX/ FDPW—01 4.0 控制程序 A/0 13/23 ================================================================ 4.8.2只有符合公司要求且经体检合格的才有可能被录用。
4.8.3公司有年度培训计划,对新员工上岗前由总经办与生产车间协作对新员进行相关知识的培训,只有经过培训且考核合格的才有可能录用/进入生产加工区域。
4.8.4有关于食品防护的培训,公司总经办将分级别进行,对其作相关保密处理后对不同层次员工进行不同级别的培训。
4.8.5被录用的员工经体检合格/培训合格的,上岗前公司对其相关资料进行备案并将相关资料交由总经办审查备案。
4.8.6生产区员工上岗前,公司为每人配备一张个人身份识别磁卡,进入加工区域前只有持有该磁卡且被识别系统验证通过的才有可能进入生产作业区域。
4.8.7员工经过磁卡识别系统识别后进入缓冲区(更衣室)前有专职专人门岗人员对其进行识别,每个员工除磁卡识别外,有公司专用的工作衣服色别/工号等可作识别用.只有通过门岗人员识别的员工才可能最终进入生产作业区域。
4.8.8公司生产加工人员不作轮岗,全部固定工作岗位且不得串岗。 4.8.9若有请假状况发生,生产车间须在同工序员工中作相应调整。 4.8.10对生产加工员工更衣室贮物柜由门岗人员每周不定期地进行抽查,防止其夹带杂物造成对食品的安全隐患。
4.8.11生产车间不定期但每月至少一次召开班组会,了解员工的心声;对有抱怨的员工,公司工会人员应及时了解具体情况,并采取适当的手段消除抱怨,预防造成逆反心理而对生产加工造成不利影响,以促进其工作率和预 防在生产加工过程中作出蓄意破坏的行为。
4.8.12生产车间管理人员在生产加工管理过程中,若发现员工间有矛盾时,应尽量使双方矛盾避免激化,本着和解的方向去努力,若双方都不作适当让
XXX/ FDPW—01 4.0 控制程序 A/0 14/23 ================================================================ 步以达成和解的,管理人员应及时将其劝离生产车间加工现场,并上报加工中心或工会作出相应处理.只有在矛盾双方得到和解,且待其心情冷静下来无过激言语或过激行为时再作上岗与否的决定。注:严禁在双方矛盾激化时让其进入生产区域作业。 4.9信息安全措施
4.9.1公司生产部对所有有保密要求的资料信息包括本食品防护计划的评估结果作保密处理,资料发放范围与相关信息知晓范围限制在一定人员内。
4.9.2加工工艺及相关参数只让相关且有必要知晓的人员知晓。 4.9.3对来访客人经批准进入生产区域在有公司相关人员陪同的也应限制在相关区域内且不得摄像与拍照(除有特许外)。
4.9.4公司只有少数几位高层领导才可能获知客户信息。
4.9.5公司供应商经公司相关部门评定合格后列入合格供方清单,采购在合格供方内完成。( 零星的一次性的采购除外,但采购时应有相关人员对采购的物资及时作及时查验)
4.9.6公司建有独立的《应急准备和响应程序》
4.9.7公司设有信息中心,由其主动搜集国内外食品安全动态及相关标准文件,并对过期文件进行更新。 4.10供应链安全措施
4.10.1公司采用的原料来自国内卫生注册厂家或经出入境检验检疫合格的国外进口原料。
4.10.2运输原料的车辆经公司指定且按一定程序清洗消毒的卫生车辆。 4.10.3公司建有独立的产品标识/质量追踪和召回程序。
4.10.4公司产品只有在品保部作出进货检验/过程检验与最终产品检验全部合格后,再报请出入境检验检疫部门检验合格后,才有可能出厂交付。
食品安全防护计划1
