新版质量环境职业健康管理评审材料

管 理 评 审 材 （2020年4月30日）

料

管理评审计划

JL-023

评审目的： 就公司的方针和目标，评价本公司质量环境职业健康安全管理体系的现状和适应性，对质量环境职业健康安全管理体系做出正式评价，以改进质量环境职业健康安全管理体系，保持其适宜性和持续有效性，提高质量管理水平。 评审依据： 质量环境职业健康安全管理体系要求、相关法律法规要求。 评审主持人: XXX 评审参加部门、人员： XXXXX 评审内容： 1． 公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告。 2． 管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门： a 审核结果，包括内部审核和合规性性的结果； b 顾客反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； c ) 过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效； d) 目标和指标的实现程度； e) 纠正和预防措施的状态； f) 以往管理评审的跟踪措施或后续措施； g) 可能影响管理体系的变更； h) 内外部环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化； i)应对风险和机遇所采取措施的有效性。 j）资源的充分性 ； k）相关方的需求和期望，包括合规义务； l) 改进建议。 3．各部门准备本部门管理体系运行情况汇报。 计划评审时间： 2020.4.30上午8：00 评审地点 ： 公司会议室 六、审核意见： 编制：XXX 审核/日期: XXX /2020-4-25

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会议时间：2020年4月30日序号 管理评审会议签到表

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部 门 职 务 姓 名 1 2 3 4 5 6

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管 理 评 审 报 告

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管理评审时间 2020年3月30日 确保公司按ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准建立管理评审目的 的质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，并与公司的战略方向保持一致。 参加部门 参加人员 主持人 记录人 领导层、管理者代表、行政部、统采部、财务部、餐饮部、市场部等。 XXXXX XXX XXX 管理体系文件情况： 公司自运行质量/环境/职业健康安全管理体系，其管理体系文件覆盖了ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准的要求，形成的一体化管理手册、程序文件、管理制度等文件，符合相关标准的要求，建立和实施管理体系以来，基本能按标准和管理体系文件要求进行运行，体系文件能较好地指导公司的管理体系运行。 评审情况： 2020年4月30日，在公司会议室，由总经理主持召开了公司质量/环境/职业健康安全管理体系的第一次管理评审会议，各部门负责人参加了本次评审会议，相关领导及部门负责人在《签到表》上签到。 会上，各部门均按评审计划要求，对本部门有关工作做了汇报，会议通过讨论发言形式，对评审输入内容进行评审。具体情况为： 1）公司管理体系运行是第一次；不存在上次管理评审所采取的措施的情况 2）可能导致质量/环境/职业健康安全管理体系发生变化的内外部因素，主要包含： a）法律法规和其他要求有关的变化，相关方的需求发生变化； b）和外部相关方的交流信息，包括抱怨； c）公司环境绩效； d）公司地址变迁、客户需求的产品发生重大变化等。 针对以上变化，公司能根据不同情况的变化，制定相应的措施，满足变化的需求； 3）从顾客反馈信息及与相关方的沟通交流信息看，公司自管理体系开始运行以来，

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客户对我公司管理体系是认可的，对公司产品质量和服务很满意，相关方对公司存在的重要环境因素和重大危险源，未出现一例抱怨，未出现一例质量/环境/职业健康安全方面的投诉，未受到相关管理部门对公司质量/环境/职业健康安全方面的一例处罚； 4）制定的管理体系管理方针、目标指标是适宜、可行的，管理方针作为今后公司质量/环境/职业健康安全宗旨和战略方向是正确的。现有组织机构，能满足企业管理体系运行需要。 管理体系管理目标指标实现情况的数据显示，管理目标均能按期完成； 5）管理体系的监视和测量结果表明，公司管理体系运行以来，各项管理工作已逐步走上正规化、程序化的轨道，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，积极配合，产品质量有了进一步提高，重要环境因素和重大危险源基本得到控制。管理体系的运行符合相关法律法规和标准要求，过程绩效逐渐提升。 公司向客户提供的产品和服务，能得到客户的认可，自管理体系运行以来，未出现一例因餐饮管理服务引起的客户投诉； 6）纠正/纠正措施的情况，反映在内部审核、过程监控和管理评审中出现的不合格，公司均能找出产生原因并实施相应的纠正/纠正措施； 如，针对内部审核和日常服务过程中发现的不符合，公司能及时采取相应的纠正/纠正措施，并能及时对纠正/纠正措施实施情况进行跟踪验证。 管理体系运行至今，针对不符合采取的纠正/纠正措施的监控结果均为有效； 7）企业通过对采购产品、餐饮管理服务过程进行监视和测量，对存在的环境因素、危险源进行日常监控，并通过开展内部审核、管理评审对管理体系的运行情况进行监控等，对发现的不符合采取纠正/纠正措施，保证体系运行有效、合规。 公司管理体系自实施运行以来，监视和测量结果为：未出现一例相关方对公司产品质量/环境/职业健康安全方面的投诉，未受到相关管理部门对公司质量/环境/职业健康安全方面的一例处罚，管理体系运行有效、合规； 8）企业2020年4月20-21日进行了管理体系内部审核，发现的一项不符合，已经按计划时间实施纠正/纠正措施，经内审员跟踪验证，不符合项的纠正/纠正措施实施有效，此不符合项已经关闭。 内审结论为：公司质量/环境/职业健康安全管理体系，符合ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准以及公司管理体系文件规定，得到了有效的实施与保持； 9）外部供方的绩效。公司目前的供方均经过评价合格，其提供的供货产品均能满足公司产品要求，供方绩效能满足公司要求； 10）资源的充分性。公司目前提供的资源均能满足餐饮服务的需求，能满足不断变化的内、外部环境要求，公司能根据内、外部环境的变化提供满足要求的资源；

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