避免或减少公司的损失，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司所有库存物品的出库管理工作。 第3条 职责
仓储部在公司总经理的授权领导下，负责库存物品的零用、发货等工作。
第4条 原则
1.先进先出的原则。物品出库应实行“先进先出，推陈储新”的原则，密切注意物品存放有效期、储存状况，避免物品的损失或积压。
2.凭证出库的原则。物品出库需凭书写规范的《出库单》，对非正式凭证或白条一律不予出库。如因特殊情况，经办人未能提供有效物品出库单，须经公司主管领导批准后方可办理出库，事后，经办人应及时补办相关手续。
3.出库检查原则。物品出库应保证数量准确，规格正确，质量合格，交接清楚，随物附带的说明书、图纸、质量证明等资料应根据使用者需要给予提供复印件，原件仓储存档。
4.计算方法一致原则。出库数量计算方法应与入库时的计算方法相一致原则。
5.急用先送的原则。对大宗成品、备件和设备，应根据使用的紧急情况调整出库时间。
6.及时清理现场原则。物品出库后应及时清理发货现场，重新堆码 第2章 物品发放领用管理 第5条 物品发放的依据 1. 公司稳定的生产经营计划。 2. 生产经营标准损耗量。 3. 物品库存量。
4.日常办公用品的使用计划。
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第6条 物品发放流程
1. 物品发放计划。仓储部根据生产经营计划制订物品发放、领用计划，一边进行物品准备，包括按照存储计划已经储备的物品和需要采购的物品。仓储部将需采购的物品通知采购部负责采购。
2. 物品发放标准
（1）物品发放准备是为了缩短实际发放时间，提高工作效率。 （2）物品发放前，仓储部根据生产经营情况和物品需求，将所要发放的物品提前备好，存入“发料区”，检查并标识发放物品的品名、规格、批号等。
3. 核对单据。使用部门持领料单到仓库领料，仓库审核领料单，其审核内容如下。
（1）领料单填写是否规范清楚。 （2）领料单审批程序是否正确无误。
（3）所领物料的规格、型号、数量等是否与物料计划一致。 （4）所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需。
4.物品发放。物品发放过程中，仓储部人员须防止发生出错，减少数量不符、质量问题、包装问题、单证不符等情况发生。
5.数据汇总等登记出库台账。物品发放结束后，立即登记台账，进行数据汇总。
第7条 物品发放注意事项 1. 物品发放须遵循以下规定。 （1）未经检验合格的物料不得发放。 （2）已过有效期的物料不得发放。 （3）物料发放按先进先出的原则进行发放。 （4）同批物料贴有取样验证的最后发放。 （5）复验合格的物料先发放。 （6）接近有效期限的物料先发放。
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（7）手续不全不得发放。
2. 公司建立专人发料领料制度，发料须账物分开，各分设一人。不同物料按类别由不同的人员负责。生产部门各车间由专人负责领料。
3. 仓储部及时填写仓库账薄，仓库账薄是物品存储控制的依据，须避免漏记、错记等现象的发生。
4. 物品发放过程中，仓储部须认真清点数量，防止错发、漏发、多发等。
第3章 产品发货管理 第8条 接受发货通知
仓储人员至少应在发货前1天接收发货通知，收到发货通知后，应详细了解订单号、数量、种类、金额、要求出库及到货时间等。
第9条 发货准备
仓储部检查出库产品，准备出库单，根据需要，在发货前根据产品的性质和运输部门的要求，准备各种包装材料、用具、标签等。
第10条 审核发货单
仓储部接收发货通知单后，仓储人员须对发货单进行审核。审核内容主要包括以下3个方面。
1. 审核发货单的审批程序是否完整及正确。 2. 核对货物的名称、型号、规格、单价和数量。 3. 核对收货单位、到达地点等是否齐全正确。 第11条 出库检查
仓储部人员会同质量管理部人员对出库货品进行检查，检查通过后，安排发货，发现质量问题，及时通知仓储主管，与提货人达成一致，寻求解决办法。
第12条 填写“产品交运单”
1. 仓储部须在每天下午4点以前备好第二天应交运的“产品交运单”，并通知承运公司调派车辆。
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2. 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址，产品交运前，仓储部应将预定抵达时间通知销售部相关人员第一时间通知客户准备收货。
3. 承运车辆入厂装载产品后，仓储部及承运人应于“产品交运单”上签章。
第13条 客户自运
客户要求自运时，仓储部应先联络销售部确认。产品装载后，承运人于“产品交运单”上签字。
第14条 直接外销的产品交运
仓储部应在结关前将产品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）。产品交运时，仓储部应依“外销发货单”开列“产品交运单”。产品需于内装柜时应依下列规定办理。
1. 仓储部应于接到销售部领柜通知后，即联络货柜入厂装运。 2. 装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。
第15条 出库登记与报告
发货后，仓储部人员须登记台账，做好账簿登记，当天发货当天记，填写发货日报表。同时及时将发货情况向仓库主管报告，向收货方发出通知，告其发货时间和预计到货时间。
第16条 产品交运单签收回联的审核
仓储部审核“产品交运单”签收回联有下列情况者，应立即将有关单据送销售部转客户补签。
1. 未盖“收货章”
2.“收货章“模糊不清难以辨认，或非公司名称全称。 3. 其他用途章（如公文专用章）充当“收货章“ 第17条 运费审核
1. 仓储部每月接收承运公司送回的“产品交运单”签收回联、“运
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费明细表”及发票存根，应于每月10日内审核完毕，送回财务部整理付款。
2. 仓储部审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，若有逾期送达或违反合同规定者，依合同规定罚扣运费。
3. 若“产品交运单”签收回联有相关条文的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。
第4章 附 则
第18条 本制度由公司仓储部编制，解释权归仓储部所有。 第19条 本制度自颁布之日起执行。
生产车间生产产品领料流程
生产车间 仓储部 总经理 财务部
提交生产计划 与原料明细、数量 - 20 -
工厂管理制度汇编
