XXX有限公司 程序文件 文件控制管理程序 目录 1、目的 2、范围 3、相关文件 4、职责 5、工作程序 6、报告和记录 欧阳光明（2021.03.07） 文件编号： 版本： 页码：1/14 受控状态 受文部门 修改履历 日期 修改码 页次 XXX有限公司 修改单号 修改内容简述 编号 版本 修改人 A 第 2 页 共 14页 批准/日期 备注 文件控制管理程序 编制/日期 审核/日期 1.目的
对质量体系有关的文件，进行控制管理，确保有关场所使用的文件，均为有效版本。 2.范围
适用于本公司与质量体系有关文件的控制管理，包括电子媒体的文件。 3.相关文件
无 4.职责
4.1总经理负责质量手册的批准和发布。
4.2管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布。 4.3各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核。
4.4各部门经办人员负责各类文件的编制、收集（包括外来）文件和统计。并指定兼职资料员，负责保管好本部门收到的文件，做好文件清单的记录。
4.5行政办公室负责文件的文档登记、保管、借用、更改、回收和销毁（包括外来文件）等管理工作。 5.工作程序
5.1行政办公室负责制订 文件控制管理程序，相关部门程序要求实施。 5.2文件控制的流程。
起草或更改文件 指定授权部门 5.3文件的分类 文件审核 授权部门负责 文件批准 特定的或部门主观领导 办公室 文件归档 文件发放 办公室 评审、修订、申使用部门或使用者 作废回收处理 5.3.1质量手册---是本公司质量体系描述的纲领性文件。 5.3.2 请 按规定 有关只能部门或办公室 程序文件相关部门 ---是本公司各过程中，质量的作业技术活动应遵循的途径和方法。
5.3.3其他管理性和技术性文件（第三层次文件）---如管理性的有：规章制度、管理办理、各种管理标准、工作计划、记录和报告的表示等；技术性的有：产品图纸、产品标准、工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等。
5.3.4外来文件等---国标、国家和行业的标准、国家和地方的法律法规、适用法规和标准，顾客提供的工程规范等，被本公司收集引用的文件。
5.4文件的编写导则
5.4.1本公司的各类文件都必须有：标题、编号、拟（编）写人、审核人、批准人的签名方为有效。文件必须要有版本、修改码和目录及最新状态清单。外来文件被采用必须要有提供部门领导的认可签名。
4-1-1
文件控制管理程序 版本：A 第3页共14页
5.4.2质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由相关部门经理审核、管理者代表批准。
5.4.3研发部门负责编写技术文件，包括产品标准、技术图样、工艺文件、采购、规范、检验和试验规范、工序控制大纲、工序操作规范、设备维护和操作规范等。部门经理批准。
5.4.4质量手册的编写 5.4.4.1手册的编号办法： WS/ QM XX
手册更换顺序号（即板序A.B.C
版时分别以
2021年文件控制管理程序
