2016年度部门整体支出绩效目标完成表
一级 二级 三级 分 值 得 分 分值 分值 评价标冷 播标说明 2016年末实际实际在岗人数24 人(不含借调人员3人尺临时聘 谙人员3人)以100%为标准. 在职 人员 控制 率 5 増加的人教是因为 提前换届县委安排进入，县编委 枝定的编制教为23人，3 在职人员控制率 W100%,计 5 分； 正式在 职在编的24人，超编1人，实每超过一个百分 点际 在职人员教占编委核宝的编制教 的扣0.5分，扣 完为比率=(在职人员教一绢制教) X 1 止? ()(%=24—23 X 10()%=1 ()4%, 部门对人员成本的控制程度符台 规定要求，根据评价标准该项得 满分。 “=公经费\变 动率扌殳入 13 ?三公经费\变动率=[(本年度 “三公经费”预算教?上年度?三 公经费\预算教)/上年度?三公 经费.预算教]XI00%= (95.3-95.3)十 95.3 XI ()()%=() + 95.3X100^0%, “三公经艘\变 动率为0,根据评价标准，该顶 得满分。 3 绩效 目标 ? — 13 =0,计3分； 3 公经 费?变 动率 ■三公经制＞ 0,毎超过一个百 分点扣0.3分, 扣完为止。 绩效目标是否符 合部门职能、年 度重年初工作计划及重点工作目标管 理描点工作实 际；指标标细化清晰，符台县委、县 政府总体经缰效 目标 5 细化、 清晰3分。济和社会发展规划尺 本机关?三定”尺时 申扭且中扭审 职责，体现当年 重点工作，尤其是换届100%计2分。每 5 工作正常 檢定，与资金扌殳入相匹配。根据 评分标准该项得满分。 少一个百分比扣 0.2 财政资龛上年结转和结余15.2万 元，年初预算194.45元，本年追 加预算263.12万元，年末结转和 结余2.19万元；本单位预算定成 率=（上年结转+年初预算+本年 追加预算一年末结余）预算 完成 率 100%计满分，毎 2 -（上年 结捷+年初预埠+本年追加预2 低于5%扣0.5 分，算） X100%= 扣完为止。 （15.2+194.45+263.13-2.19） 一 （15.2+194.45+263.13） X 100%=470.59^-472.78 X 100%=99.53%,低于 0.46 个百分 点，根据评分标谁、本单位该项 指标得满分2分。 预算控制率=（）, 计 2 分；0-10% （含），计1?5 预算 执行 16 本年预算追加教为263.13万元， 年初预算为194.45万元，预算控 制率=（本年预算追加教一年初 预算）0 预算 控制 率 分；10-20%2 过 程 47 （含）， 计 1 分；XI00%=263.13一 194.45 X 20-30% 100%=135.32% ,控制率大于 30%,根据（含），计（L5 评分标准，本单位该 项指标扣2分。 分；大于30%不 得根据部门预算执 行绩效监控报表 数18专项工作支出均达到进度计划. 结捷支出 进度 率 计分，达到 迸度计结余卒二结转结余总颔/文 出预算教X 6 4分；资 金结获结10（）%=15.2万元一 457.58 万元 X 6 余计2 分，结获率高100%=3.32%,根据 评分标准，本单位于 50%的0分 该项指标得满 分. 绩效评价资金规 模所育资金均纳入绩效管理，按时 上扭预占总支出比率 4资金 缰效 管理 6 算缙效目标，加强预算结 效跟琮和缩效分;80%以上4 分；评价，落实缰效评 价结早的运用，并在70%以上2 分;50%一定范围公 开了缔效评价结果、各顶预6 以下不 计分。公开算绩 效菅理工作落实到位。根据评分 缙效 评价结果2分 标淮，本单位该顶指标得满分。 实际公用经费支出为205.71万 元，年预算 菅理 公用 经31 100%以下（含） 8 初预算安排公用经费为 215.13万元。本单位公用经费控 制率=（实际支出公用经费总额 -预尊安排公用经歿总颔）X 100%= 205.71 一 215.13=95.62%, 小8 费 控制 率 计满分，每趙出 1%扣1分，扣完 为止. 于100%。根据评分标准，本卑 位该顶指标得满分。 过 47 预算 管 穆 理 ?三公经费\实际支出数为55.26 万100%以下（含） 元，?三公经费.年初预算数为 953万■ — 且管理规范计满 元，财务千续规范。三公 经费.控制率公经 费3 分，每超出1% 扣1=「三公经费.实 际支出数一 ?三公经3 \控 分，财务千 续不规费.预算安 排数）X 100% = 55.26 三 制車 范的，一 次扣0.5。95.3=58%<100%,根擔评分标准, 本单扣完为 止. 位该项指标得满分。 政府采购预算数为（）万元，政府 采胡政府 采100%计满分，每 实际数为16.82万元。政府 采购执行率购 执行 5 二政府采胸金额十 政府采嗚预算数超过（降低）X 5% 扣100%二16.82 十0X100%二0%。根据0 率 2分。扣完为 止。 评分标 准，本单位该项指标得0分。 ① 内部财务管 理制度、会 计枝算制度 等管理管理 制制度 2分 建竹了各项财务管理制度，相关 管理制度 健全 5 ② 有本部门厉 行度台法、台规、完整，相 关管理制度得5 性 节约制 BF 1 到有效执行。根据 评分标准，本卑位该4^? 顼指标得满 分。 ③ 6病关看理 制度台法、 台规、完整， 2分； ①支出符台国家 财经法规和财务 管理制度规定以 尺有关支出符台国家财经法规和财务管 理制资金 使专项资金 管理办法度规定以尺育关专项资金管 理办法的的规 定；O资金攪付 规定，资金的拨付有完 整的审批过程和用 台规 8 有完整的审批程 序手续，支出符台 部门预算批龟的用途，8 性 和手续；③项 目支出资金使用 无截留、挤占、椰用、虚列支按规定经 过评估论出 等情况，根据评分标准，本单位 该证；① 支出符台部门项揩标得满分。 预 算批龟的用途。 以上情况每出现 一例不符台要求 的扣1 分，扣完 为止. ①按规峑内容公 开预决 算信 息公 2 开性 预决算信息，1 分；②按规定时 限公开预决算信 息，1分；； 预茸按要求公开，本卑位墓础教 据借息和会计傅恳资 料真实、完 整,基础数据信息和汇臬信息资 料准确。根据评分标淮，本卑位 该项指标得满分 2 在县委的领导和州政协的指导 下，通根据缰效办年度 对各部门为民办 实事和部门重点 工程与重点 工作 实际 完成 率 重点工作 考枝分教8 折算。 过屐行三大职能，多层次、 多形式地对党委和政府的大政方 针、重要事务以及关系群众生活 的重要问軌进行政冶协商；通过 调研、提衾尺文史編撰资政等工 作，提出建议和批评，加强了地 方文史建设；组织引导各民主党 派民主人士建言议政，发挥民主 监督的作用。稳妥、依法、额利 完成换届选举。根据评分标准， 本单位该项搞标得满分。 8 被政府缔效寿校 评为一类的记8 分；一m效 目标 完成 18 类的记6 分；末类的未i十 分 根据年初县委和上汰政协要求， 本单完成年初绩效目 标位制宅了 2016年度工作目标 计划和晴效 目的1(H)%的记 10缰效考枝方案，通过年末 考核和自査对比，缰效目标在本 年荃本完成，并10 标 完成 1() 分；完成9()% 的记率 产出 及效 率 经济 效益 8分；完成 80%的记在上饭机关和县 委的舌枝中为二类单6分， 以此类推。 位。根据评 分标准，本单位该顶楷标得满分。 40 本年度资金管理、使用未存在违纪行为；资产处宣 程序规8 范；顶目管理符台规定。根据评分标准，本 单位该项扌旨标得满分。 8 16 按熙年初制定的工作计划和县委尺州政协规宅的工 作目社会 效益 标，各项工作均EI满完成，在凝聚各界各团体、 促进广注8 的统一战线建i殳尺社会檢定、经济发展方 面取得了较好的8 成效，貳得了较好的社会效益。ffl 据评分标准，本单位该项指标得满分 本单位不断改进行政管 理,加莊本单位債务管理，积 机消赤减借，节能降耗. 受到促进工作作风转变, 讲求优质高效，改进文风 会风，精简会议、文件， 严格资产营理和经费使 用，枳板节能降3 牝，行政 成本进一步降低,根据评 分标准，本单位该项指标 得满分 履职 效益 6 行政 效能 3 上级表彭。无上级相 关部门通扭的计3分；一 般2分；无效果或者效果 不圉显0分。 据深入基层了祁和部分 调査问卷,本单位2016 年度社会公众或服务对 象对本单位工作满意度 在90%-95%左右,社会 公众 或服 务对 象满 意度 3 70% （含）-80%,计 1 分； 90% （含）以上计3分； 80% （含）-90%,计 2 分； 群众 对政协工作进一步了解, 人民群众来借来访热情 接待事事肓答复，对政协 工作人员力、事态度、效卒 表示满意。根据评分标 准,本单位该项指标得分 3分 3 低于70%计0分。
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