附件2
塔****开发公司业务流程编制规范
（试行）
第一部分 职责界面划分
一、部门设置原则
每项业务原则上应有主责部门、协助支持部门、执行部门、监督检查和其他部门的职责界面划分。
二、职责划分
职责划分应包括：业务由谁做（部门、单位）、怎么做（负责、组织、指导、监督检查、提交、接收、审查、审核、审批、编写、编制等）、什么时候做（小时、日、月、季、年、随时等）、做到什么程度及形成什么成果（提出申请、形成报告初稿、需求计划、工作安排、招标方案等）。
三、编制要求
1．工作职责界面对应相关业务管理制度中的工作职责，明确各部门和单位在相应业务范围内所承担的工作任务，或者指明各项工作任务由哪个部门或单位负责，以及哪些部门参与配合等。
2．每一条只表达一个事项。每项业务要清晰的表明部门职能、岗位职责、工作任务等重要信息，工作职责的描述要做到具体、细化，工作职责的划分要做到语句简洁明晰，准确使用动词，少
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用形容词和副词。
3．每项业务的职责分工明确，逻辑前后呼应、步骤上下承接，原则上应有决策、执行和监督检查三个环节。
4．职责或任务的排列顺序应有逻辑性，按照业务开展的业务顺序或工作发生时间的先后顺序排列。
5．描述用语应精炼简短，语义准确，不产生歧义。
第二部分 流程目录
一、设置原则
1．统一性原则。地区公司流程目录总体框架与**公司和**的业务流程架构一致；流程的描述符合管理现状。
2．全面性原则。对公司的所有生产经营业务及管理行为进行归类。
3．完整性原则。以生产经营过程作为主线来设置，打破经营管理的“部门”概念，强调流程本身的完整性。
二、设置标准 1．流程分类和分级
企业业务流程横向分类，纵向分级。
横向分为三大类，分别为战略发展流程、核心业务流程和经营管理流程，服务于不同的流程使用者。
纵向最多分为五级，上级流程包含其下级流程，具体级数视流程复杂程度而定。
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原则上，末级流程展示为流程图，非末级流程展示为流程目录。
2．流程目录
流程目录反映上下级流程的层级关系，用功能树图描述，也称为流程目录树。
流程目录树包括一个上级流程目录和其包含的下一级流程目录。每一棵流程目录树描述一层上下级关系，按照从上往下的流程目录级次，直至末级流程直接展示为流程图。
三、流程命名
概括、直接的说明该流程的基本业务内容，执行《**天然****公司企业标准：业务流程描述规范(Q/SY 1132—2019)》。
1．流程命名规则
“流程编码”+（空格）+“流程名称”。示例：MP02.01 会计核算。
流程名称要表明具体业务、工作的分类、性质或动作，避免出现混淆、同名；名称中需要使用括号的，使用中文括号“（）”。
2．流程编码规则
“业务分类代码”+ “一级流程编号”+“.”+“二级流程编号”+“.”+…+“五级流程编号”。示例：MP02.01.04.01 。
3．业务分类代码
按照分类不同，具体流程代码为: 战略发展流程：SP
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