员必须迅速赶赴现场，分析检查故障的原因，采取果断应急措施。
10.1.2总经理、工程部经理、保安部经理查看后，根据现场情况决定立刻修复或关闭有关设备进行抢修。
10.1.3找出原因后，工程部经理和专业主管须立即组织工程部人员进行抢修、排除故障、恢复正常运行，汇报总经理。 10.1.4专业主管写出一份书面报告，说明发生故障的原因，提出预防措施和再次发生故障的处理预案，报工程部经理，抄报物业总经理。
10.1.5如果故障是由于操作人员违反规程造成的责任事故，由专业主管根据情况对责任者提出处理意见，报工程部经理审批后给予处罚，并通知人事部备案；如果情况较严重，需要免除责任者，需报人事部和物业总经理批准。 10.2运行事故分析
10.2.1不需要停止运行进行修理的事故，称一般事故，由专业主管调查与分析原因，提出修理意见和责任事故原因，吸取教训，记录在案，并汇报工程部经理。
10.2.2设备因非正常原因，造成物业停电、停水、停冷、停暖、停天然气、停梯及消防系统等设备故障等影响物业正常营业，造成恶劣影响的均属重大事故，应立即上报工程部和保安部(影响治安时)。应由工程部组织人员紧急抢修和配合有关主管部门进行事故调查。对重大事故应在没有查清楚，
肇事者和员工没有受到教育和没有采取有效防范措施以前，决不放过。事故处理结果应上报总经理批示。对事故隐瞒不报或拖延上报的部门与个人，应追究行政和经济、直至刑事责任。
11工作分配及人员调配流程 11.1工作分配流程
11.1.1工程部各专业主管分别制定设备维修保养计划，各专业设备维修保养计划报工程部经理审批后，统筹安排，形成大厦设备正常维修保养计划表。
11.1.2工程部各专业主管按照设备正常维修保养计划的要求，将设备维修保养任务分别落实到各专业班组和工种，安排具体维修保养人员，落实保养时间和措施。
11.1.3各班组维修保养人员按照计划安排的时间、内容和要求，按时对所分管的设备进行正常维修保养工作。每次维修保养前，对设备运行记录进行检查，准备好维修工具和器材，按照维修保养规程进行调试、紧固、加油，保证设备正常运转。
11.1.4各专业班组每次对设备进行正常维修保养时，均填写设备正常维修保养记录。
11.1.5各专业主管和领班，要认真做好设备正常维修保养的组织工作。每次比较重要的设备维修保养完成后，主管要进行检查，工程部经理亦要进行抽查。
11.1.6在工作分配的时间安排上，如因故障维修量大，影响到正常计划维修时，主管有权先安排故障维修，后再将正常维修的项目补上。 11.2人员调配流程
11.2.1正常情况下，按工程部的职位结构图及人员组织，负责各自的职责范围，完成自身的专业工作。
11.2.2由于某些突发的因素，个别专业难以完成自身范围的职责，需专业之间协助，由各分管主管协商，即可相互调派人力、工具等。
11.2.3工程部经理完全有权根据工作情况，临时调配人力，各专业主管均应服从。
11.2.4如技工本身要求调换专业，首先由本人提出申请，写明调出理由，经本专业主管签署意见，上报工程部经理，工程部经理有决策权。
11.2.5工程部组织机构的调整，应申诉理由上报人力资源部，得到批准后，即可实施。 11.3日常报修流程
11.3.1外部门请修单，一律经由调度室登记、记录收到时间，由值班员标上达标工时。工程部发出请修单也经由调度室登记、记录收到时间，由主管标上达标工时。 11.3.2以上请修单按以下规定分列优先工作次序：
优先序种类 作出反映的时间 ⑴ 与消防和人身安全有关 8分钟内到现场并立⑵ 与客人有关 30分钟内完成 ⑶ 设备故障－－影响到客60分钟完成 ⑷ 一般维修 本班范围完成 ⑸ 大修 一周内完成 ⑹ 新工作申请 按员工能力允许 11.3.3急修单应马上或在23小时内维修完工。一般请修单应在七日内完工，积压超过七日，需每周填报七日以上积压单，报工程部主管及工程部经理。
11.3.4请修单工作范围大，工作量超过10个工以上或影响大楼正常营业，应汇报工程部经理，作计划安排。 11.3.5请修单完工后由主管每日汇总交调度室注销返回各部门，注销时应注明时间。
11.3.6对不能完成的请修单由值班员注明原因退回各部门，新工作应附上空白新工作申请表后退各部门。
11.3.7各部门提出的跟踪表由文员填写，将未完工项目交专业主管决定计划完工时间，该询问表一般应次日返回各部门。
11.3.8各专业主管对请修单实行计划管理，定额达标工时，注明要求完工日期。专业主管不允许将请修单积压在自己的抽屉里。除大项目或未明了技术要求的项目外，一般均应分配到员工手里，所有请修单应挂在专业跟踪板上，员工不能按期完工的请修单应提前通知专业主管，写明原因，并由专业主管重新分配。
11.4物资采购、领用与报废流程 11.4.1.物资采购流程
各专业组根据维修保养需要，填写“物资采购表”，经工程部经理审批后，报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转采购部采购。对于常用的消耗品，应由各专业主管根据日平均使用理量定最低库存限量，同库房管理员监督检查。对低于最低库存限量的物品及时申报购买。 11.4.1.1工程所需物资，原则上均由采购部统一购买，由于实际难度较大，工程技术人员可协助，但一般不得自行采购。 11.4.1.2工程部要协助采购部进行多方案择优，防止采购质次价高，性能低劣的产品。
11.4.1.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议，形成长期的协作关系。
11.4.1.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归大厦所有。 11.4.1.5国外采购或金额较大的采购，应追加履行总经理室报批手续。
11.4.1.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。
11.4.1.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。 11.4.2物资的领用流程
11.4.2.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。
国际大厦工程部日常管理作业指导书
