工商联2017年预算公开情况说明
一、部门职责、机构设置情况 1、主要职责
根据《中国工商业联合会章程》规定，工商联地方组织的主要职能与任务是：参政议政，参与本区经济建设和社会重大政策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对区委、区政府有关政策规定的制订提出建议，并协助有关部门贯彻落实；发扬自我教育的光荣传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法。提高会员素质，培养有中国特色社会主义事业建设者队伍；维护会员的合法权益，反映会员的意见。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢。 2、机构人员情况
根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区工商联为行政编制单位，内设1个综合科室，综合办公室。人员编制数5个，实际在编12人。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮。 二、部门预算总体安排情况
1、2017年一般公共预算拨款收入1753420.40元。
2、2017年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1753420.40元。其中人员经费支出1593040.40元，日常公用经费支出110380元，项目支出50000元。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納。 3、与上年相比减少4.23万元，其中：人员经费减少11.12万元，原因是在职员工病亡1人。正常公用经费增加5.39万元，用于其他交通费（公务交通补贴）。项目支出增加1.5万元，用于卫生间翻修改造等。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄。 三、机关运行经费安排情况
日常公用经费支出总计110380元。其中： 1、办公费：18600元。 2、邮电费：7280元。
3、差旅费：600元。按不超上年标准安排。4、公务接待费：2400元。按在职职工每人每年200元安排。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简。 5、福利费：1700元：按在职职工每人每年125元安排。退休人员每年20元安排。 6、其他交通费（公务交通补贴）：79800元。 四、“三公”经费支出情况
2017年“三公”经费预算安排2400元,比上年减少30200元,其中:
1、公务用车运行维护费为0元，无公务用车。2016年公务用车运行维护费预算安排30000元。公务用车运行维护费同比减少30000元。原因是公车改革后，我单位无公务用车。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱。 2、公务接待费2400元。2016年公务招待费预算安排2600元。公务接待费同比减少200元。原因是公务接待费按定额200元/人安排，减少1人预算减少200元。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷。 3、公务用车购置和因公出国经费0元，没有增减变化。
五、部门职责-工作活动绩效目标 714工商联部门 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展。 绩效指标 单位：元 评价标准 优 良 中 差 参政议政 参政议政、社会服务等事项 参政议政 组织开展调研，反映社情民意，提升参政议政水平，为社会发与县政府对口单位紧密联系。展建言献策。 开展各种活动及相关会议 产出指标 产出指标 提交数量 提交数量 反映银企对接会次数 反映为企业提供法律维权次数 反映组织招商引资活动次数 ≥4 ≥4 3 3 2 2 产出指标 ≥3 2 1 社会服务 积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。 引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展 产出指标 ≥4 3 2 产出指标 ≥4 3 2 组织建设 组织建设及宣传教育、培训等发展工商联会员、指导基层工 714工商联部门 职责活动 年度预算数 内容描述 事项 绩效目标 商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。 绩效指标 单位：元 评价标准 优 良 中 差 产出指标 全年举办培训的人次 参加培训新会员占全部新会员的比率 新会员参与培训的合格人数占总人数的比率 综合≥40 ≥35 ≥30 组织建设及宣传教育、培训 贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全区各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。 产出指标 指导全区各级组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。 100% ≥90% ≥80% 效果指标 ≥95% ≥90% ≥80% 工商联事务管理 综合事务管理 50000.00 50000.00 综合性事务管理等事项 档案、信息、机关各类会议、保障工商联各项工作顺利开展 保证工商联日常工作正常运转 产出指标 100% ≥95% ≥90% 714工商联部门 职责活动 年度预算数 内容描述 财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。 绩效目标 绩效指标 单位：元 评价标准 优 事务工作任务完成情况 良 中 差
六、部门政府采购预算 714工商联部门 政府采购项目来源 项目名称 工商联小计 日常公用经费 预算资金 政府采采购物购目录品名称 序号 A0201 数量单位 台 单位：元 政府采购金额 数量 单价 当年部门预算安排资金 总计 合计 其他渠一般公共基金预财政专其他来道资金 预算拨款 算拨款 户核拨 源收入 1 10500.00 10500.00 10500.00 6000.00 6000.00 计算机110380.00 设备及软件 计算机110380.00 设备及软件 6000.00 6000.00 日常公用经费 A0201 台 1 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00
七、国有资产情况
2016年底固定资产原值8860元，其中家具、用具8860元。
比2015年固定资产原值144780元，减少了135920元元，主要是公务车辆减少。 八、专业名词解释
（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、其他情况说明
政府性性基金支出和国有资本经营支出：无
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