国内房地产企业行政制度

1房地产行政管理制度

1.

2行政事务管理制度

制度编号 制度名称 行政事务管理制度 受控状态 执行部门 监督部门 第1章总则 生效日期 第1条 为了加强本公司的行政事务管理，规范各项行政事务工作的流程及标准，特制定本制度。 第2条本制度范适用于公司内部及各分项目的行政事务管理工作。 第3条 管理权责分工。

1 ?公司内部的行政事务由行政部门负责。 2 ?各项目经理负责本项目的行政事务管理。

第2章人员接待管理

第4条接待原则。

1?“平等、热情、节约、快速、周到”原则。

2?职级对等原则：按照对方的职级来确定公司招待人员的级别，各职能部门对口接待。 3?保密原则：接待时应保守公司机密，接待外宾时应注意保守国家机密。 第5条接待程序。

1?了解需要接待人员的基本情况，来访的目的以及抵离的时间、地点。

2?安排好接待部门、接待人员以及接待的规格、方式、费用预算等，并上报公司领导审批。 3?预订来访人员住宿房间、用餐餐厅，安排专车接送。 4 ?安排相关部门、人员在来访人员到达公司时进行接待。

5?对于重要来访人员，有关领导应前往住所看望，相关部门负责安排会见的时间、陪同人员。 6?按要求组织来访人员对企业的参观、考察和与公司相关领导的交流、座谈等活动。 7?按照来访人员需求预订回程票，并安排专车送行。

8每次重要接待或较大规模接待工作完成后，相关部门应总结经验，以便改进接待工作。

第3章人员差旅管理

第6条审批权责。

1 ?公司中高管理层人员出差须报公司总经理审批。 2?公司部门人员岀差由相关部门经理负责审核。岀差时间在 1个星期以上的报公司总经理审批。

第7条 岀差手续办理及注意事项。

1 ?岀差人员填写岀差申请单，报相关人员审批后交行政部门保管。 2?行政部门负责岀差申请单的整理和登记， 并负责协助岀差人员申领岀差备用金。

使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

3?因公务紧急未能履行岀差审批手续的，岀差前可以通信方式请示，岀差后补办手续。

4?岀差人员如因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，可根据实际情况申领差旅费。 5?出差人员可利用的交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经 理核准者可利用空运交通工具。 6?因陪同公司客户外岀或其他特殊原因导致的差旅费用超支，须事先征得分管领导同意。 第8条岀差费用的核算。 1 ?岀差费用标准：实行限额标准内实报实销。 2.远途出差如利用夜间（21时以后，6时以前）车次，住宿费减半。 3?岀差时的招待费用：确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约 又能办好事的原则掌握；对单笔支岀超过 元以上的招待费必须先请示部门经理，超过 元以上的招 待费必须先请示公司总经理，报销时按财务相关规定执行。 4 ?随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。 5?如因工作需要超岀费用标准，须向上级主管说明原因。 第9条岀差费用的报销。 1 ?岀差人员返回公司后，应于 天内按规定到财务部报账，填写差旅费报销单，并粘贴原始发票， 由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 2?业务招待费报销须填写支岀凭单，所附单据必须有税务部门的正式发票，要求列明公司抬头、数字 填写清晰，先由经办人签名，再经部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超岀审批金额 的业务招待费，一般不予报销。 3?其他报销的审批程序同上。 第4章办公用品管理 第10条 办公用品的采购管理。 1. 集中采购由公司行政部负责并管理。 2?集中采购的办公用品包括：复印纸、传真纸，打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒，日记本、各类笔墨 等。 3?实行定期计划批量采购供应。每月 政部统一采购。 4?特殊办公用品可以经行政部门同意，由各部门自行采购。 5.各部门或班组若需采购临时急需的办公用品， 由部门或班组专人填写办公用品请购单， 并在备注栏 25日前各部门向企业行政管理部提报次月所需用品计划，由行 内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后交行政管理部审批，审批通过后实施采购任务。 6.必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

7?结算办法：综合办根据各单位领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。 第11条办公用品的分发、领用管理。

1.各部门领用办公用品须填写办公用品领用单一式两份， 公用品的台账登记。

2?接到各部门的办公用品领用单（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记，然后再填写一份 用品分发通知书交发送室。

3?发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。

4?用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。申请书连同用品分发通知书。转交办公用 品管理室记账存档；用品分发通知书连同分发物品一起返回各部门。

5.新进人员到职时由各部门提出办公用品申请， 应将剩余办公用品一并交行政管理部。

第12条 办公用品的保管与处理。

1 ?印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一负责。 2?部门使用的由部门指定专人保管维护。

3 ?对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其 他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。

4?办公用品（价格在—元以上的）正常使用发生损坏时，要及时向行政部报告，由行政部安排修理。 如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人须按非正常使用损坏照价赔偿。

5.公司对办公用品的使用情况实行“年内不定期检查、年末普查”的检查制度，检查工作由行政部负 责。

第5章附则

第13条 本制度由公司行政部负责解释。

第14条 本制度公司总经理批准后生效，自颁布之日起执行。 一份用于分发办公用品， 另一份用于分发办

向行政部请领办公用品， 并列入领用卡，人员离职时,

编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 2房地产人力资源管理制度

2. 2考核管理制度

制度名称 考核管理制度 制度编号 受控状态 执行部门 监督部门 第1章总则 生效日期 第i条 为了完善公司管理制度，激发员工积极性，推动公司和个人的共同发展，特制定本制度。 第2条 本考核制度适用于公司各职能部门员工，项目员工的考核根据项目实际情况进行相应调整。 第3条 公司对员工的绩效考核以公开、公平为原则。 第2章考核的内容 第4条工作绩效表现考核。 1 ?按照主要职责事项完成情况或履行职务的结果对员工进行评价。 2 ?按照企业人力资源部设定的岗位考核指标对员工的目标任务完成情况进行考核。 第5条 整体表现考核。 1 ?对影响员工完成工作的行为、表现和素质等方面进行评价。 2. 对员工的工作能力、工作态度、纪律和其他方面进行考核评价。 第6条 领导及管理技巧考核。 对公司具有领导及管理职能的员工在领导能力、激励士气、培养下属等方面进行的综合评价。 第7条 各岗位考核指标的设定。 由各部门经理协助企业人力资源部负责企业所有部门岗位的考核指标设定。 第3章考核的实施 第8条考核频率。 本公司的考核分为月度考核、季度考核与年度考核 第9条 考核实施主体。 1.由人力资源部负责组织、 督促和领导各部门经理对其下属员工的考核工作，并对考核中岀现的问题 给予协调和处理。 2?员工考核由部门经理组织实施。 3?中高层领导考核由总经理组织实施 第4章考核结果面谈与确认 第10条考核面谈。 考核主持人需要经过直接面谈的方式， 把考核结果传达给被考核人， 被考核人若对考核结果存在异议， 可申请二次复议，复议通常由高一层领导实施。若二次复议的结果与当初考核结果不一致，则以第二次考 核的结果为最终考核结果。 3种。