流程文件 编 制 日 期 恒康乳业有限公司生产原料持续性采购合同签定程序 审 核 日 期 更 改 单 号 批 准 日 期 改 记 录 文 件 号 版 次 共 2 页 生效日期 HK-P-001 1 第 1 页 处数 更 标记 改 记 录
更 改 人 更改日期 更 标 记 处 数 更 改 单 号 更 改 人 更改日期 1 目的、范围及适用
1.1 为了规范恒康乳业有限公司生产原料持续性采购合同签定流程，确保生产原料持续性
采购计划的顺利完成，降低采购成本与风险，特制定本程序；
1.2 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司采购部进行的原奶、生产辅料等生产原料持续
性采购合同签订工作；
1.3 本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购
部。
1.4 本程序自2001年 月 日起执行。
2 职责
2.1 生产原料持续性采购合同签订流程的总责任人是采购部经理。
2.2 采购员负责根据具体需求对供应商进行考察和市场分析、整理有关资料。编写《供应
商情况分析表》。
2.3 采购部经理负责分析供应商情况，与备选供应商谈判采购合同，并将备选合同提交评
审会。
2.4 总经理、生产部经理、品控部经理、财务部经理组成评审会，对备选合同进行评审。 2.5 总经理负责确定审批权限内的采购合同，并将超出审批权限的采购合同上报董事会审
批，同时递交评审会意见。
3 流程概要
3.1 生产部计划根据年度销售计划和库存储备幅度制订生产原料需求计划，交给采购部
经理。
3.2 采购部经理根据生产原料需求计划制定年度采购计划，确定各类生产原料的采购量
和波动幅度。
3.3 采购部经理根据年度采购计划发布招商信息。
3.4 采购员收集供应商信息。来源于www.三 七 二 二.cn 中国最大的资料库下载
3.4.1 采购员从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角
度考察供应商。根据考察结果编写《供应商情况分析表》，详细登记供应商的各方面情况。
3.4.2 采购员提出对供应商的分析意见和采购建议，填写《供应商情况分析表》，将
《供应商情况分析表》交给采购部经理。
3.5 采购部经理根据《供应商情况分析表》，初步筛选符合条件的供应商，分析各供应
商优劣，确定两家以上备选合作供应商，并分配采购份额给各供应商。
3.6 采购部经理与备选供应商谈判，共同拟订采购合同。需要时可要求生产原料需求部
门人员参与谈判。
3.7 采购部协同生产部经理、品控部经理、财务部经理评审会不开根据《供应商情况分
析表》、备选合作供应商的采购合同进行评审，提出评审意见，并确定各供应商的采购份额。
HK-P-001 恒康乳业有限公司生产原料持续性采购协议签定程序 共2页，第2 页
3.8 总经理综合评审意见，如果采购合同金额在总经理审批权限（参见《经费审批权限
表》“合同采购”栏）内，总经理批准执行。如果采购合同金额超出总经理审批权限，总经理将采购合同上报董事会审批，同时递交评审会意见。 3.9 董事会审批备选的生产原料持续性采购合同，最终确定供应商。 3.10 公司法人代表签定合同。 3.11 财务部准备合同副本备案。
3.12 进入《恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理程序》。
4 相关程序文件
HK-P-002 《恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理程序》
5 附录
《采购申请表》
《供应商情况分析表》
生产原料持续性采购合同签订程序
