团建费管理制度
一、目的
为促进团队的沟通、交流与协作，提升团队凝聚力，提高工作效率，规范团队建设经费管理，促进团建费用合理有效使用，特制定此制度。
二、适用范围
全体员工。
三、角色权限
（一）CEO，负责月度团建费标准审批。
（二）人力资源部，负责团建活动的审核与监督管理。 （三）财务部，负责团建费账务管理与票据合规性审核。
（四）各部门（城市），负责团建费的申请、使用和报销。团建的策划、组织、实施。
四、费用标准与使用形式
（一）年度大团建
1. 费用标准：总部（不含客服）300元/年/人，客服和城市团队180元/年/人。人数以活动申请当日在职人数为准计算。每年举行1次。 2. 使用时间：每年4-5月份
3. 使用形式：总部和各城市分别以全员为单位，组织安排以团队建设为目的大型集体活动，如：拓展、培训、文体活动、旅游等。 （二）季度小团建
1. 费用标准：总部（不含客服）180元/季/人，客服和城市团队100元/季/人。人数取当季每月1日在职人数的均值。以费用总额为限，每季可举办多次。
2. 使用时间：每季度内任意时间。
3. 使用形式：总部以部门为单位，各城市以城市或部门为单位，组织安排以团队沟通和交流为目的的活动，包括不限于：拓展、培训、文体活动、聚餐、生日会、优秀员工评选等。总部生日会由人力资源部统一安排，费用另行申请，不占用上述团建额度。 （三）说明
申请部门需制定详细的活动计划方案，提前5日填写《团队建设活动申请表》（附件二），以邮件形式报总部人力资源部负责人、CEO审批后方可执行。
五、费用使用和报销流程
（一）费用使用
团建费按标准报销结算，使用超出标准的部分，由员工自行承担。其中，季度小团建的费用限当季内使用，如有余额不得累计入下个季度。 （二）报销时间
年度和季度团建费，须在团建结束后14天内申请报销。报销需据实提供发票，不允许出现替票。未在规定时间内申请报销或报销申请逾期，不再安排报销。 （三）报销流程
详见《团建费报销流程》（附件一）。须附上报销发票和活动风采（H5、照片等）。
六、附则
本制度自20XX年X月X日起实施。与本制度不一致的，以本制度为准。本制度最终解释权归人力资源部所有。
人力资源部
20XX年X月X日
附件一
团建费报销流程申请部门人力资源部财务部总裁开始申请报销报销发票活动风采否审核否是审核否是审批团建费台账登记出纳付款是结束阶段
附件二
团队建设活动申请表
活动日期 活动形式 申请部门 申请人 预算金额 参 与 人 数 人 员 名 单 活 动 方 案 部 门 意 见 人 力 资 源 部 意 签字： 日期： 签字： 日期：
团建费管理制度
