采购供应链管理之采购
报价作业流程
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
1.0目的：
【Word版，可自由编辑！】
规范公司所有外购物料及服务（外发加工）的报价审批程序，落实对供方所报价格的比较、审核及监控功能，使各供方合理报价、定价，以维护公司利益，规范公司报价作业。 2.0适用范围
适用于公司内外购物料及服务（外发加工）的报价作业。 3.0定义
3.1零星（现金）采购物料：指生产辅助材料、维修类材料、易耗件、生产难
以控制材料、新开发产品样品用料等。 3.2特殊物料和大宗物料：指单位价值超出500元以上的物料（不锈钢卷料、
PP原料、机械设备）及顾客指定品牌、进口温控器等。 3.3专项费用：指公司内所有产品认证产生相关费用。 4.0职责
4.1采购员：对所负责外购物料及服务（外发加工）报价进行评估、初
审、报批，以及与供方进行价格谈判等相关事宜。 4.2采购部经理：对所有外购物料、服务（外发加工）及专项费用价格评
估、价格谈判、报价单审核等事宜。 4.3总经理：对公司所有外购物料、服务（外发加工）及专项费用价格的
审核批准；审核现金支付采购金额10000元以上的物料。 4.4财务部：对公司所有外购物料、服务（外发加工）及专项费用报价单
稽核评估并依据审批有效的报价单进行核算、计价。 5.0工作程序
5.1报价作业 5.2资料存档 5.3作业声明 6．0相关/支持文件
6．1【采购作业流程】
6．2【供方评审及管理控制程序】 7．0记录和表格 7.1《原材料比议价表》 7.2《报价单》 7.3《购销合同》 7.4《申购单》
7.5《物料需求计划表》 7.6《采购订单》 7.7《合格供方名册》 8.0报价流程图：
物料需求 询价、比价、议价 制作《原材料比议价表》 价格评估 确定供方 《报价单》分发存采购单价审计 档确定采购协议 完成报价
采购供应链管理之采购报价作业流程
