饲料
事目 录
业部
一、部门绩效考核指标
1．1 部门职能
负责公司饲料产品的开发、设计、生产、销售以及销售服务，实现公司下达的各项经营指标。 1．2 部门指标 序号 1 2 3 4 5 考核指标 销量完成率 利润完成率 费用控制率 产销率 5S现场与安全管理 合计 权重% 30 30 20 10 10 100 数据提供 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 指标说明 （实际完成量÷计划销量）× 100% 计划销量按年度调整计划 （实际利润完成÷年度调整计划）×100% 利润为税前利润 （实际发生费用÷计划费用） ×100% 费用包括管理费用、财务费用、营销费用 （实际销售量÷ 实际入库量）×100% 检查通报文件 根据检查办法
二、部门绩效考核评估标准 年部门绩效考核表 考核月份： 考核时间： 年 月 日 考核者签名： 序 考核指标 号 1 2 3 4 5 销量完成率 利润完成率 费用控制率 产销率 5S现场与安全管理（同饲料厂厂长） 绩效评估标准 优秀（100分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0分） 销量完成率达到销量完成率达到 销量完成率达到 销量完成率达到 销量完成率低于 90％。 85％。 80％。 70％。 60％。 利润完成率达到 利润完成率达到 利润完成率达到 利润完成率达到 利润完成率低于 90％。 85％。 80％。 70％。 60％。 费用控制率不超过费用控制率高于 费用控制率高于 费用控制率高于 费用控制率高于 规定指标。 5%。 10%。 15 %。 20%。 产销率达到 产销率达到 产销率达到 产销率达到 85 ％。 产销率低于 100 ％。 95 ％。 90 ％。 80 ％。 5S现场与安全管理达标率达到 ％。 5S现场与安全管理 5S现场与安全管理5S现场与安全管理达达标率达到 ％。 达标率达到 ％。 标率达到 ％。 5S现场与安全管理达标率低于 ％。 合计 权重实绩 （％） 30 30 20 10 10 100 考核单项得分 得分
三、岗位绩效考核指标
3．01 部门经理
经理职责
1、 根据公司总经理下达的经营指标，积极组织实施并努力实现。 2、 按照公司给定的费用预算，严格部门各项费用的控制。 3、 负责拟定并向公司总经理报告饲料事业部经营策略及管理制度以期核准，并据以实施。 4、 积极组织实施5S现场管理及安全生产，努力符合公司的要求。 5、 积极加强员工与团队的管理，不断提升饲料事业部整体战斗力。 经理指标 序号 1 2 3 4 考核指标 部门综合指标 下属员工管理成效 部门费用控制率 5S现场与安全 生产管理 合计 权重（％） 50 20 20 10 100 数据提供 部门文员 指标说明 部门考核得分× 50% 员工/人力资源对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及与公共事务部 沟通等状况测评（取三方测评结果平均值） 财务管理部 （实际发生管理费用÷ 计划管理费用）× 100% 检查通报文件 根据检查办法 3.02 销售经理 序号 1 考核指标 市场网络架构 下属员工 管理成效 水产料销量完成率 权重（%） 20 数据提供 销管 员工/ 饲料事业部门经理 财务管理部 指标说明 （实际客户总数÷市场开发计划数）× 100% 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值） （实际完成销量÷计划销量）× 100%； 2 20 3 15
4 猪料销量完成率 15 财务管理部 （实际完成销量÷计划销量）× 100%； 5 禽料销量完成率 15 财务管理部 （实际完成销量÷计划销量）× 100%； （实际发生费用÷计划费用）× 100%；（不包括业务人员的包干费用，计划费用按年度预算） 6 销售费用控制率 合计 15 100 财务管理部 3.03 销售管理主管（办公室） 序号 考核指标 权重 数据提供 财务管理部 销售经理 指标说明 1 销售资料 40 和信息管理 资料分类管理完整准确 饲料厂成品库2 销售计划准确率 25 管员和统计员 （品种、数量和交货期与销售计划相符的实际出库总量÷销售下达的生产计划总量）× 100% 相关部门 3 工作满意度 25 检查通报文件 本人/经理/员4 对下属员工管理 10 工 合计 100 根据工作满意度测评 对下属员工的指导、考核等（三方平均值） 3.04 销售管理员（营业厅）
序号 考核指标 权重（%） 数据提供 客户、财务、销售员 指标说明 1 开票的准确率 销售资料和 信息管理 40 开票数据的差错率 2 30 销管、销售人市场资料、信息、数据完整准确，客户档员、市场策划员 案建立、管理。
3 工作满意度 合计 30 100 外部单位、公司外部往来单位、客户和公司各部门对本人各部门、本部门 投诉次数。 3.07 市场策划员
序号 考核指标 权重（%） 数据提供 销售部门经理、销售员 指标说明 1 市场推广完成率 20 （实际完成活动数÷计划活动数）×100％ 2 市场调查完成率 20 销售部门经理 （实际市场调查次数÷计划市场调查次数）×100％ 3 市场推广效果评价 20 新产品推广效果、销售品种结构、市场网络销售主管、销管、的建设，市场推广效果调查。 销售员 （实际推广活动销量÷计划推广活动销量）×100％ 竞争对手市场推广政策，市场推广活动资料部门经理、销管 总结，各类市场信息搜集、整理，市场信息数据库的建立。 部门经理 (实际培训次数÷计划培训次数）×100％ 4 资料和 信息管理 销售培训计划完成率 20 5 10 6 工作满意度 10 外部单位、本部门 工作满意度测评 合计 100 3.08 采购经理 序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明 1 月度采购品种计划完成率 30 采购委员会 采购计划完成率=（实际完成采购数÷月度采购计划）× 100% 一个品种、数量、交货期完成，才算完成一个品种
粮食工业公司饲料事业部绩效管理操作手册
