（企业管理套表）某公司各部门审核检查表
审 核 检 查 表
被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员: 标准条款 检查项目 1、向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规 定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量项目、方法、验收准则、使用的监视检查发现 检查结果 备注 8.2.4产品监视和测量 和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？ 2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 3、询问IQC主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的， 是否要求供应商采取纠正措施。 4、供应是否按要求提供合格证据。 5、询问IQC主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物 资是如何处置的，以确认： a、 是否了解紧急放行的程序或规定: b、 由谁来审批; c、 对紧急放行的产品是如何标识和记录的; d、 紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的. 6、到车间观察过程检验的情况。确认： a、 质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证； b、 是否存在工序完工检验未完成就转序的情况； c、 是否规定了例外转序的情况。 编号： 编制: 批准/日期:
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被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员: 标准条款 检查项目 检查发现 检查结果 备注 7、到生产车间抽查2-3个最终检验过程，确认： a、 检验人员是否有检验规范/作业指导书； b、 检测设备和工具是否处于有效期内； c、 查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐备后，8.2.4产品监视和测量 QA才挂上合格证认可产品入仓。不合格品的让步放行是如何控制的。 8、查检验记录保存情况，查看10-15份检验记录。确认： a、 是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应； b、 记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求。 c、 检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。 1、查阅过程监视和测量的文件，是否规定了要进行过程监 8.2.3过程监视和测量 视和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等。 2、是否规定了对过程进行监视和测量的方法。 3、是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？ 如何进行的？过程的能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？ 编号： 编制: 批准/日期:
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被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员: 标准条款 检查项目 1、询问品管部计量员： 有无对监视和测量设备进行管理的规定。 检查发现 检查结果 备注 7.6监视和2、询问品管部主管：是否有样板、工装作为检验手段？是 测量装置如何管理检测用样板、工装的？查2-3份对样板，工装进的控制 行检查和复检的记录。确认： a、 使用前是否检查和校准； b、 使用后是否按规定周期进行复检。
2024年(企业管理套表)某公司各部门审核检查表
