供应科安全管理制度

第七章

审批： 第七章

物供科安全管理制度

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物供科安全管理制度

第一章 计划管理制度

第一条 供应科必须依据《潞宁煤业有限公司物资管理办法》按采购权限分别编制统管物资计划和分管物资计划。

第二条 供应科设置专职计划员，制定物资计划时，必须依据库存物资结构，合理储备，禁止超储积压，重复采购。

第三条 物资计划必须保障物资名称、规格型号、图号、数量、到货时间准确无误。配件计划必须注明使用的主机名称计型号。

第四条 物资计划必须每月25日前矿领导审批完毕上报公司供应科，并妥善保存上级供应主管部门已审批的各项物资采购计划，以备查对。

第二章 采购管理制度

第五条 必须严格依据审批后的物资计划分别实施采购。

第六条 采购实施过程中必须进行“货比三家”，同质比价，同价比性，同质同价比服务。 第七条 严禁采购五无产品，坚决防止假冒伪劣产品流入矿区。 第八条 在采购过程中，必须坚持走向物资主要生产厂家。

第三章 合同管理制度

第九条 孟家窑煤业购销合同由主体矿井潞宁煤业负责谈判签订，供应科备份供应厂商的资质、购销合同及议价表。

第四章 验收管理制度

第十条 设立专职质检员，负责日常入库物资的质量验收。

第十一条 验收员在检验物资时要依据产品购销合同所列物资名称、规格型号、数量及质量标准进行验收。发现有质量问题的拒绝入库，并作好记录。

第十二条 无合同和计划及超出合同和计划的物资必须拒绝验收，对于一份合同重复送货时拒绝验收。

第十三条 保管员协助验收员进行物资验收，主要负责物资数量、规格的验收，验收时，计划员必须在现场配合。

第五章 材料标识管理制度

标识是一个单位在产品实现的全过程中，使用适宜的方法识别产品，监视和测量要求识别产品的状态，控制并记录产品的唯一，是保持标识和可追溯性的一种管理方法。

第十四条 管理规定

1、中心的所有设施设备均要有标识，应统一规格、字体、字号和颜色。标识要在明显位置张贴。

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第七章

2、不合格品与合格品的存放要有明显的区分。 3、人员应统一编号，带牌上岗。 4、安全设施设备标识要清楚。 5、办公室功能区要明示。 第十五条 标识的分类 1、材料库房的标识 2、材料类别的标识 3、不合格品的标识 4、安全标识 5、上岗证标识 6、设施设备标识

第十六条 标识的使用方法

1、材料库房的标识按阿拉伯数字编号，标识贴在库房门醒目的位置。 2、材料类别按管辖专业组区分，标识贴在货架醒目的位置。 3、不合格品标识贴在货架醒目位置。 4、安全标识包括：严禁吸烟、灭火器标识。 5、上岗证每人一个，上班时间必须佩戴。 6、设备及其他标识按集团统一规定执行。

第六章 仓库管理制度

第十七条 到货物资必须分类入库管理，防止锈蚀，霉变。 第十八条 禁止白条出库，特殊情况下应在3日内把手续补办完毕。 第十九条 仓库要严格按照物资管理达标条件的要求保管物资。 第二十条 库存物资切实做到“账、卡、物、资金”四对照。

第二十一条 特种物资储存，如：坑木场、火药库、油脂库、化工库必须达到，有关部门和集团公司有关标准要求。

第二十二条 确保库存物资的安全，做到“防火、防盗、防破坏、防汛”，保障公司财产不受损失。

第二十三条 代储代销物资单独建账管理，避免与库存物资发生混串。

第七章 油脂库管理制度

第二十四条 油脂库内除保管员、上级领导和被上级领导许可的人入内，其他人员严禁入内。

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物供科安全管理制度

第二十五条 任何人员入油脂库内严禁携带火柴、打火机等发火易燃品，禁止穿铁钉的鞋进入库区。

第二十六条 油品库区域严禁吸烟，油库周围50米内禁止使用明火。

第二十七条 油库区域内电器设备均应按规范要求采用密闭防爆装置，夜间停电进入油库区使用手电筒，禁止使用明火照明。

第二十八条 开启油桶的入孔、油盖取样作业时，禁止使用黑色金属，防止产生火花，防止发生火灾。

第二十九条 油库区域的防火设备应定期检查，保持一贯的完好性，油品库发生火警应立即报告，并充分使用现场消防工具及时灭火，禁止使用水灭火。

第三十条 油品库区域应有醒目的“严禁烟火”的警告标志。 第三十一条 油库区域的油桶，要作到标记清晰，桶盖拧无渗漏。 第三十二条 贯彻先进先出原则，避免长期存放。

第三十三条 对不同品种、规格包装的油品，实行分类堆码，建立货堆卡片。 第三十四条 润滑油和润滑脂应当入库保管。

第三十五条 油桶一律立放，双行立放，双列并列，桶身紧靠。 第三十六条 库区内主要通道不小于1.8米，垛与垛的间距不小于1米。

第八章 废油回收管理制度

第三十七条 对区队回交废油严格进行数量验收；

第三十八条 建立废旧油单独存放区域，对回收报废油存放到指定区域存放，上盖下垫； 第三十九条 收到废油及时开具回收单据，一式三份，保管员、管辖专业组、区队各持一份；

第四十条 及时将回收废油进行建账管理，做到账、卡、物相符； 第四十一条 月底填报废油报表， 第四十二条 废油处理由招标进行处理。

第九章 台账管理制度

第四十三条 仓库必须建立进货台账，分统管台账和分管物资台账。台账必须填写物资名称、型号规格、数量、供货单位、到货时间。

第四十四条 到货台账应妥善保管，有保管员填写清楚。

第十章 实物账管理

第四十五条 供应科建立物资明细账，记账过程中字迹工整，无涂改、无挖补。 第四十六条 账本中的摘要、时间、凭证号、物资名称、编号、规格、计量单位、计划

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第七章 单价等不得缺项。

第四十七条 账页必须显示月合计、季合计、半年合计、年合计、并划相应红线。 第四十八条 账本中的摘要必须显示供货单位名称、发出、结转下页、上年结转、承前页等内容。

第四十九条 账本首页内容必须填写齐全、清晰。

第五十条 保管员应及时按财务要求结账，不得影响内部模拟市场结算。

第十一章 票据管理

第五十一条 原始票据应妥善保管、装订，封面应显示入库月份、出库月份、起止号、总金额、装订时间等。

第五十二条 入库、出库单据必须执行一料一单制，禁止多项物资使用一份出入库单据。 第五十三条 入库、出库单据必须填写以下信息（或单据要求信息）：填制时间、物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、计划单价、数量、金额、供货单位、保管员、质检员、供应科长签字。

第五十四条 入、出库单据必须如实填写，禁止出现实物、单据、发票相互不对照现象。

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