XX电子科技有限公司 产品鉴别与追溯控制作业程序 文件编号 文件版本 制定日期 页 码 制订摘要 XXX-QSA-QA001 A/01 2018-5-1 第1页，共4页 制订日期 2018/05/01 版本 A/01 页数 4 修订页次 NA 初版制订； XX电子科技有限公司 产品鉴别与追溯控制作业程序 文件编号 文件版本 制定日期 页 码 XXX-QSA-QA001 A/01 2018-5-1 第2页，共4页 1.目的 藉由适当的产品标示与追溯管制作业，使产品的生产阶段均能获得适当的鉴别与追溯，从而确保产品的质量。 2.范围 本程序适用于接收、生产及出货的各阶段之鉴别与追溯作业。 3.权责 3.1资材：负责进厂之原物料储存鉴别与追溯作业； 3.2生产：负责在线产品及成品之鉴别与追溯作业； 3.3品质：负责验证之原物料及成品半成品鉴别与追溯作业； 4.内容 4.1作业流程：略； 4.2物料及产品规格的鉴别与追溯 4.2.1供货商原物料以品名及规格鉴别(不另做材料之料号)，产品规格供应商按提供物料原规格进行记录作业，本公司不另作规格或料号的编码。 4.2.2成品的规格按订单的规格名称进行标示管理。 4.3进料检验阶段的鉴别与追溯 4.3.1收料人员于接收原物料时，应依据【订购单】核对数量，并在客户/供应商【送货单】上签收，以作为领收之鉴别，而后送品质单位进行检验。 4.3.2品质进料检验员检验后立即于客户/供应商【送货单】签名以作鉴别检验状况： 检验合格盖“IQC PASS”章(如下图)； 检验不合格品贴红色“不合格”标签(如下图)； 4.3.3品质部应建立与保留原物料的检验记录及相关文件。 4.4库存鉴别与追溯 4.4.1仓库规划须划分区域，产品摆放按区域放置，且规划检验区、不合格区； 4.4.2仓管人员于收发料时，办理相关入出库手续，便于追溯； XX电子科技有限公司 产品鉴别与追溯控制作业程序 文件编号 文件版本 制定日期 页 码 XXX-QSA-QA001 A/01 2018-5-1 第3页，共4页 4.4.3仓管员依IQC PASS章鉴别日期，作为原物料储存管制之鉴别与追溯； 4.5制程阶段的鉴别与追溯 4.5.1制程中产品或物料以LOT号码进行管理，以确保能追溯至原物料的识别与质量状况；软板记录软板上的LOT号码于生产日报上，物料LOT号记录来料生产日期于换料表上；锡膏规格及批号记录于IPQC巡检日报上，以上记录作为以后的品质追踪的依据； 4.5.2原物料与成品的检验状况，在整个制程中均应予以批号及品名的鉴别，鉴别的形式可用章记、标签或记录于 【来料检验记录表】上，此鉴别应能区分已允收与拒收的状况； 4.5.3制程中各种状态的标示 A.【合格品包装标签】，如下图示； B.线上品质检验过程中要标示待检区、合格品区及不合格品区； 4.6成品检验 QA对成品检验合格印上“OQC PASS”章，检验不合格盖上“OQC REJECT”章，如上图示。 4.7出货阶段的鉴别与追溯 4.7.1成品包装后，每批产品都必须贴上【合格品包装标签】； 4.7.2所有产品离厂送交客户时，依订单要求予以鉴别； 4.7.3储存期间受限制或在储存、运输中需要特别防护的产品，应予以鉴别； 4.7.4超过储存期限的产品，出货前应由品质单位再行检验合格后，才可出货； 4.8产品合约有追溯要求的鉴别 4.8.1当产品合约有追溯要求时，产品或批次应有特别的鉴别标示，并列予以记录； 4.8.2应能保持整个生产过程中的鉴别，以确保能追溯至原物料之鉴别及质量状况。 5.参考文件： XX电子科技有限公司 产品鉴别与追溯控制作业程序 文件编号 文件版本 制定日期 页 码 XXX-QSA-QA001 A/01 2018-5-1 第4页，共4页 5.1.无 6.附件或应用表格: 6.1进料检验合格/不合格标签 6.2制程中各种状态标签 6.3 OQC（成品）标签 6.4出货标签
产品鉴别与追溯控制作业程序
