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文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控
xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单
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批准： 2018年03月
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1.生产经营单位基本信息 ........................................................................................................................................... 2 2.作业活动清单 ........................................................................................................................................................... 4 3.主要设备设施清单 ................................................................................................................................................... 7 3.职业病危害风险清单 ............................................................................................................................................. 11 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 ....................................................................................................................... 13 5.工作危害分析（JHA）评价记录 ........................................................................................................................... 50 6.风险点登记台账 ..................................................................................................................................................... 91 7.设备设施风险分级管控清单 ................................................................................................................................. 92 8.作业活动风险分级管控清单 ............................................................................................................................... 108 9.风险点统计表(设备设施） ................................................................................................................................. 158 10.风险点统计表(作业活动） ............................................................................................................................... 162 11.危险源统计表（设备设施） ............................................................................................................................. 166 12.危险源统计表（作业活动类） ......................................................................................................................... 170 13.作业活动风险管控登记台账 ............................................................................................................................. 172 14.设备设施风险管控登记台账 ............................................................................................................................. 175 15.公司各级风险分级管控责任一览表 ................................................................................................................. 179 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 .................................................................................................................... 180 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 .................................................................................................................. 188 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 ....................................................................................................... 195 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 ..................................................................................................... 203 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 .................................................................................................................. 212 21、2017年隐患排查计划 ...................................................................................................................................... 240 22、2018年隐患排查计划 ...................................................................................................................................... 241 23、现场（设备设施）类隐患排查表 ................................................................................................................... 242 24、现场（作业活动）类隐患排查表 ................................................................................................................ 254 25、隐患排查治理通报 ........................................................................................................................................ 264 26、一般事故隐患排查治理登记表 .................................................................................................................... 265 27、隐患整改台账................................................................................................................................................ 267 28、安全隐患整改通知单 .................................................................................................................................... 269 29、一般隐患登记及整改销号审批表 ................................................................................................................ 274
30、隐患排查治理公示牌 ................................................................................................................................... 279 31、重大事故隐患排查治理登记表 .................................................................................................................... 280 32、安全生产风险点登记表 ............................................................................................................................... 282 32、安全生产隐患点登记表 ............................................................................................................................... 289 32、职业危害风险点登记表 ............................................................................................................................... 294 32、职业危害隐患点登记表 ............................................................................................................................... 298 33、安全风险分级管控告知牌 ........................................................................................................................... 300
1.生产经营单位基本信息
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精品文档 单位名称 xxxx有限公司 法定代表人 xxx 联系电话 xx 统一社会信用代码 xx 详细地址 xx 邮政编码 xx 行业类别 木材加工 生产经营 活动类型 xxxx 主要产品 xxx 主要原料 xxxx 固定资产总值（万元） xx 生产规模 xx 占地面积 2（m） xx 职工人数 （人） xx 备 注 .
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2.作业活动清单
xxxx有限公司主要作业活动清单
单位: xxxx有限公司 No：1 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 1 卸料 原料枝桠材和木片卸车堆垛作业 料场 削片工段 每天 2 抓运 抓木机将枝桠材从料场抓运到削片机 削片工段 削片工段 每班 3 除铁 除去枝桠材中铁类金属 削片工段 削片工段 每班 4 喂料 将枝桠材喂入削片机进料口 削片工段 削片工段 每班 5 削片 将枝桠材制备木片作业 削片工段 削片工段 每班 6 输送 输送木片至热磨工段 削片工段 削片工段 每班 7 筛选 将木片内的砂石等异物筛选出来 热磨工段 热磨工段 每班 8 上料 将木片输送进入热磨机 热磨工段 热磨工段 每班 9 热磨 将木片热磨成纤维 热磨工段 热磨工段 每班 10 施胶、施蜡 在磨制好的纤维中施入胶黏剂和石蜡 热磨工段 热磨工段 每班 11 干燥 干燥纤维 热磨工段 热磨工段 每班 12 铺装 将纤维铺装成板坯 热铺装工段 铺装工段 每班 13 热压 将板坯压制成毛板 热压工段 热压工段 每班 14 冷却堆垛 毛板经冷却后堆垛 热压工段 热压工段 每班 15 砂光 毛板表面预固化层砂光处理 砂光工段 砂光工段 每班 .
精品文档 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 16 锯切 毛板毛边的锯切处理 砂光工段 砂光工段 每班 17 分拣入库 砂光后的净板按标准分拣入库 质检工段 砂光工段 每班 18 热能供应 蒸汽、热风的制备，导热油的加热 热能中心 热能中心 每班 19 甲醛卸车 将送货槽罐车内甲醛卸入储罐 甲醛罐区 制胶工段 每班 20 制胶 将甲醛等原料混合制备成胶黏剂 制胶工段 制胶工段 每班 21 搬运作业 原材料、产品、设备设施的搬运作业 厂区 本公司 每班 接到任务单，确认动火项目及动火位置；熟悉现场情况；动火分析；22 动火作业 办理动火作业票证；清理动火周围15米内或下方可燃物；动火前工原料仓库、生产车间、制器具准备；动火作业过程监督；动火作业结束，现场火种的清理等胶车间、成品仓库禁火区 本公司或外包 特定时间进行 作业活动 接到任务单，确认受限空间作业项目和设备名称；熟悉现场情况；23 受限空间作业 安全分析，办理受限空间作业证；工器具准备；作业过程；受限空有限空间 本公司 特定时间进行 间作业结束等作业活动 接到任务单，确认高处项目及高处位置；熟悉现场情况；办理高处24 高处作业 作业票证；工具准备工作；高处作业过程；高处作业结束清理现场厂区2米以上区域 本公司或外包 特定时间进行 等作业活动 机泵电机类设备技术交底；工机具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移25 维修 位、泵解体；清洗设备内部零部件；更换密封件；泵组装；联轴器厂区 本公司或外委 特定时间进行 对中找正；设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接 26 拆除作业 检查准备；安装作业设备设施； 选择作业人员；拆除设备设施 厂区 本公司或外包 特定时间进行 编制施工方案；办理作业票证； 27 动土作业 施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填土，并恢复地面设施厂区 本公司或外包 特定时间进行 等作业活动 28 吊装作业 办理吊装作业许可证；作业人员安全防护措施落实；作业中禁止非施工人员进入施工场地；作业后现场没有清理 厂区 本公司或外包 特定时间进行 29 灭火器材使用 手持/手推灭火器，把插销，手握喷管，灭火等作业活动 厂区 本公司 定期进行 检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知驾驶员驻车，熄火，30 汽车衡司磅 并离开车辆；计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票；通知驾驶厂区北侧 料场 特定时间进行 员将车驶慢慢离地磅等作业活动 .
安全生产风险分级管控清单(全套)
