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7.5.3是否执行了文件控制
文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单 位？
□合格□不合格□建
议项
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物料分析
文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误 用？
外部来的指导体系运作的文件是否被控制？ 对照销售需求，做物料分析
抽查采购建议，比对销售订单要求，看是否及时、 准确
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建 议项
□合格□不合格□建 议项
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建 议项
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建 议项
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建 议项
□合格□不合格□建
议项
8.4 采购建议 8.5 9.1.3 10
持续改进
物料跟进 采购建议执行情况的跟进与处理是否及时 月、周生产计划的编制是
否依
据定单要求和产能进行，是否 查月、周生产计划编制依据和派发
派发到相关部门
月、周生产计划的更改是否及
抽查更改记录 时通知到相关部门 怎样有效监控生产进度
有无异常情况影响到客户交
抽查物控对生产进度的跟踪（有进度跟踪表？）
随机抽 3 份记录，查看更改情况 期；若有，如何进行调整 的？
数据分析
对出现的异常进行分析，采取
措施，加以改善。
有无开展持续改进活动，如何进行的。 是否进行了数据的分析和评价？ 查出现异常发起的纠正预防措施记录。
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标准
条款 5.3
内审检查表
生产部
审核员及所属部门 检查方法
审核证据
判定
□合格□不合格□建议项
Sec.6 门
被审核部
检查项目
职责权限和沟通
了解该部门的组织机构图和工作流程。 问询部门负责人或查看文件
查上年质量目标落实情况。
未完成目标的， 是否采
6 质量目标的落实 确定本部门工作岗位所必要 的能力要求
取了措施，可查看来年工作计划或对策。
检查部门岗位说明书， 是否明确岗位职责的能力要 求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。
检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。
体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体 清单？
所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信 息？
文件的审批和核准是否都有？
什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？
文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完 善？
□合格□不合格□建议项
□合格□不合格□建议项
7.1.2
提供培训或采取其它措施满足岗位职能的要求
□合格□不合格□建议项
□合格□不合格□建议项
7.5.1
是否有体系有效运行所需的
形成文件的信息。
□合格□不合格□建议项
□合格□不合格□建议项
□合格□不合格□建议项
7.5.2 文件创建和更新的控制
□合格□不合格□建议项
7.5.3 是否执行了文件控制
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文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单 位？
文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误 用？
外部来的指导体系运作的文件是否被控制？
确定本部门工作岗位所必要 检查部门岗位说明书， 是否明确岗位职责的能力要
求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。
7.1.2
提供培训或采取其它措施满
检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评价。 足岗位职能的要求
查看设备的管理的过程， 对新设备的管理过程是否
设备的采购到报废过程控制
7.1.3
设备的发放、 维护保养、 抽查 5 台设备的日常 / 定期维护规范、操作规范及
修理、
执行记录；
迁移和报废管理
对设备的修理、报废、迁移等是否符合要求。
询问工装分类，是否有履历表和清单， 抽查其制造、
工装夹具的制造
检验、调试、验收记录是否符合文件要求，
查阅夹具清单， 是否有统一的分类编号， 是否定期 整理，是否建立日常 / 定期保养计划并执行
符合要求
的能力要求
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建 议项
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建
议项
□合格□不合格□建
议项
8.5.1
工装夹具的建档、维护
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是否按要求做到生产前准备的检查， 发生异常或生
生产计划的监控
产实际进度与生产计划发生偏差时，如何处理
□合格□不合格□建
议项
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ISO9001-2015各部门内审检查表
