北京中矿威通技术有限公司 原材料、外购件进货检验规程 编号WT1301-01 发布 实施 北京中矿威通技术有限公司 发布 目录 WT1301-01 共 3 页 第1 页 一、原材料、外购件入厂检验总规程 二、本安外壳入厂检验规程 三、PCB板入厂检验规程 四、电子元器件入厂检验规程 五、电缆的入厂检验规程 六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程 标记 处数 更改文件号 签字 日期 提出部门 批准文号 资料来源 自拟 质检部 编制 校对 标准化 审定 批准
原材料、外购件入厂检验总规程 WT1301-02 共 3 页 第1 页 1 目的 对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3 职责 供应部负责进货产品的送检工作。 仓库负责进货产品进行登记入库。 研发部负责提供进货产品的检验和试验依据 质控部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4 工作内容 外购件的分类 外购件主要是：电路板、电子元器件、外壳、电缆等。 进货检验判定标准 进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。 样件检验完毕后，检验单交由供应部门，以据此做出鉴定报告，交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》，根据供方情况制定供货份额。 标记 处数 更改文件号 提出部门 批准文号 资料来源 自拟 质检部 编制 校对 标准化 审定 签字 日期 批准 原材料、外购件进货检验总规程 共 3 页 第 2 页 供方非首次供货： 供方须持检验报告、合格证、供应部开具的《检验通知单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。 检验工作要求 采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。 检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。 检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 仓库必须确认《检验单》上的质控部负责人签字方可办理入库手续。 质量问题的处理 检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。 检验员认真填写相关信息报研发部负责人，研发部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 进货检验规定 进货检验抽样方式： 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考，一般检验水平II抽取样本）： 批量 样本数 2～8 2 9～15 3 16～25 5 26～50 8 51～90 13 91～150 20 151～500 32 若产品一次抽样不合格，需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整数）： 待检项目总数 抽检项目数量比例 2～10 60% 11～20 55% 21～50 50% 51～80 45% 81～120 40% 标记 处数 更改文件号 签字 日期 标记 处数 更改文件号 签字 日期 原材料、外购件进货检验总规程 WT1301-02 共 3 页 第 3 页 抽样方案说明： 1）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。 2）如果样本数小于批量时，则该批全检。 外观检查 检验样本检查按比例进行抽检。 原材料检验标识验证 供应部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知技术部和质控部负责人，并传递信息到供应部门核实标识情况，由供应部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。 性能检验和试验 抽检项目应符合产品图纸、技术标准和本《检验规程》等要求。 检验及试验记录 原材料的检验和试验要作记录。 检验试验状态标识 对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识。 对于不合件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔离或按有关规定就地销毁。 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。 其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。 紧急放行的控制 若需紧急放行时，须有质检部、技术部负责人或总经理的签字。 入库 检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。其过程见相应的仓库管理制度。 标记 处数 更改文件号 签字 日期 标记 处数 更改文件号 签字 日期
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