标题Title 副产物及废料处理规定 Regulations for the management of by-products and wastes 颁发部门 生效日期DateEffective Issued Dept. 年 月 日 安环社责部 复评日期 DateRe-evaluation Health,Safety,Environment 年 月 日 章节Section 环境保护管理标准 Environmental protection management standards 文件编号Document NO. SC-EM-SOP-011-01 版本Version 复印件号Copy 01 NO. 页码Page Page 1 of 7 注：除非以上空白处以受控文件章注明，否则此件为非控制件。 Note: Not a controlled copy unless the above space is filled with seal of controlled document.
文件审批
职责 Responsibility 起草人： Prepared by 审阅: Reviewed by 安环社责部审阅： Reviewed by HSE 批准： Approved by 部门 Dept. 安环社责部 安环社责部 安环社责部总监 姓名 Name 邵磊 陈枫 姚敏 顾爱宏 签名： Signature: 日期： Date:
文件分发
部门 企管部 商务部 生产部 工程部 物管部 份数 1 1 1 1 1 部门 安环部 财务部 质量部 研发部 XXX车间 份数 1 1 1 1 1 部门 / / / / / 份数 / / / / / T001.01
标题Title 副产物及废料处理规定 Regulations for the management of by-products and wastes 文件类别 Document Type 环境保护管理标准 Environmental protection management standards 文件编号Document NO. SC-EM-SOP-011-01 版本Version 01 页码Page Page 2 of 7 1. 目的 Purpose
本程序规定了公司项目生产经营过程中的副产品及废旧物资处置流程、方法和要求，明确各相关能部门在处置过程中职责。
2. 范围 Scope
本程序适用于公司生产经营过程中需外卖的副产品（包括精馏残液、活性炭、生化污泥、有机及无机副产品、报废物料等）废旧物资以及不能用于在再周转的包装物的处理，固定资产类物资不包括在内。
3. 职责 Responsibilities
部门/人员 职责 产生的副产品是否回收或作外卖进行确认；产生的废旧管道阀门、废周转桶（包材）、废旧设备设施等的确认；可回收副产品的回收及进度控制（包括租赁或委托外单位的联系工作）；产生的副产品或废旧物资的报检；副产品或物资的存放与仓库的对接协调工作；相关统计报表的完成与确认。 交库副产品及废旧物资的对接，并做好分类存放；负责和生产部协调存放地点；相关统计报表的完成和确认；负责运输单位资质确认及运输单位的联系和运输过程的确认；负责副产品和废旧物资的出货过程的跟踪；负责副产品及废旧物资接受方货款缴付的监控；负责副产品回收出的合格物料的销售；配合生产部及安环社责部对副产品及废旧物资的处置；相关统计报表的完成和确认。 对化学品之类的副产品进行取样检测，并出具相应的质量证明；对副产品回收出来的物料进行取样检测，出具相应的质量证明； 负责副产品及废旧物资的处置过程总体的协调工作；对副产品回收出来的物料进行跟踪和统计；对副产品及废旧物资的产生进行跟踪和统计；负责开具废旧物资质量证明；负责废旧物资接受方的资质审查、价格调研确认和处置审批手续的办理等；负责危废转移申请表和五联单的办理；负责副产品、废旧物资的出货过程的跟踪；负责相关报表的汇总和统计工作，月底核对后报送公司负责人。 T001.01
生产部 物管部 质量部 安环社责部 标题Title 副产物及废料处理规定 Regulations for the management of by-products and wastes 文件类别 Document Type 环境保护管理标准 Environmental protection management standards 文件编号Document NO. SC-EM-SOP-011-01 版本Version 01 页码Page Page 3 of 7 财务部 企管部 负责副产品及废旧物资台账的登记；负责副产品及废旧物资处置价格的核对。 负责进出公司物资手续的检查与登记；物资出门证的办理。 4. 定义Definition
NA.
5. 参考文件 Reference
NA.
6. 程序 Procedure 6.1 副产品处置流程
6.1.1 项目生产过程中产生的副产品，由生产部门根据物料理化性质及安全环保要求对其进行包装、称重和标识；
6.1.2 质量部负责副产品的取样检测，并出具质量证明，生产部和安环社责部对处置方式和HSE注意事项进行确认；
6.1.3 产生车间做好与物管的物料交接（包括物料的包装、标识、数量及出具的质量证明，仓库核对后签字确认，生产部和安环社责部做好物料跟踪）；
6.1.4 仓库根据物料性质和处置方式做好物料的存放和登记，并做好《副产品进出库、库存台账》；
6.1.5 财务部根据仓库提供的副产品进库的登记台账做好登记；
6.1.6 生产部做好回收处置单位的联系及物料的处理，同时做好合格物料和废弃物统计核算台帐；物料管理部根据质量部出具的质量证明对合格物料进行外卖处理；仓库及安环社责部做好合格废弃物料的确认和跟踪（其回收过程中产生的废料依上述流程经生产部确认后转入
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标题Title 副产物及废料处理规定 Regulations for the management of by-products and wastes 文件类别 Document Type 环境保护管理标准 Environmental protection management standards 文件编号Document NO. SC-EM-SOP-011-01 版本Version 01 页码Page Page 4 of 7 外卖流程）；财务根据我单位使用的物料和外卖物料的统计台帐（核算报表）做好登记； 6.1.7 安环社责部根据需外卖的物料，选择外卖单位并对其资质进行审查（必要时可进行实地考察），做好副产品价格比对和确认；
6.1.8 物料管理部做好运输单位联系确认以及物料的出库，同时监督接受单位物料货款的缴付；仓库做好出库物料的台帐登记，财务根据出库物料的统计台帐做好登记； 6.1.9 仓库和其他部门的危废同样执行上述条款；
6.2 废管道、阀门、废周转桶（包材）等旧设备设施等处置流程
6.2.1 公司生产经营过程中产生的报废管道阀门、废周转桶（包材）等由生产部进行确认和控制；报废设备或设施由生产部进行报废手续的办理，并由生产部和物料管理部进行处置； 6.2.2 车间做好废管道、阀门、废周转桶等的清洗和确认，然后办理与仓库的交接和登记； 6.2.3 安环社责部出具废旧物资HSE证明，由生产部确认并进行控制；
6.2.4 仓库做好废管道阀门、废周转桶（包材）等存放和进库登记台账，见《废旧物资进出库、库存台账》；
6.2.5 财务部根据生产提供的废物资等的入库审签台账做好登记；
6.2.6 安环社责部根据需外卖的管道阀门、周转桶等物资，选择外卖单位并进行价格比 对和确认，同时办理处置确认表的审批手续；
6.2.7 物料管理部做好运输单位联系确认以及物资的出库，同时监督接受单位货款的缴付；仓库做好出库物资的台帐登记；财务部根据仓库提供的出库统计台帐做好登记； 6.2.8 暂存仓库的管道、阀门等如需报废，由生产部确认后办理报废报告的审批； 6.2.9 暂存仓库的周转桶，如需报废需根据物料性质做好清洗和确认，然后再进行报废 报告的审批；
6.2.10 其他废弃物同样执行执行上述处置流程。 6.3 其他要求
6.3.1 所有副产品、废旧物资的处理时，由安环社责部、物料管理部、仓库现场共同对数量、类别进行监督、核实并签字确认。发货时间严格按公司作息时间执行。装车完毕后，由接受方当事人到财务部根据处置审批确认表办理缴款手续，物料管理部出具出厂手续后，仓库方
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标题Title 副产物及废料处理规定 Regulations for the management of by-products and wastes 文件类别 Document Type 环境保护管理标准 Environmental protection management standards 文件编号Document NO. SC-EM-SOP-011-01 版本Version 01 页码Page Page 5 of 7 可放行做好出库登记；
6.3.2 每批副产品、废旧物资处理完毕后，物料管理部及时做好销售台帐的登记，以便备查，见《副产品、废旧物资处理销售台帐》；
6.3.3 每月底由安环社责部负责收集相关台帐并汇总核对后报送公司负责人。 6.4 副产品、废旧物资处理流程图 6.4.1 副产品处理流程图
项目生产 副产品的产生 副产品HSE证明 副产品入库 副产品生产确认后转外卖外 卖 资质、价格、手续及回 收 本单位回收、租赁或
合同的办理 委托外单位回收 出库及登记 不合格物料入库转项生产或外卖
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SC-EM-SOP-011 副产物及废料处理规定
