v1.0 可编辑可修改 格兰仕集团中国市场销售公司
各级人员基本权限界定和业务操作流程图
一、 销售公司各级人员基本权限界定
人事权限
A、 中国市场销售公司正科级以上人员的任命要报集团公司考察、批准并任命，副科级（含
副科级）以下人员的由销售公司自行考核任命，报集团备案。
B、 中国市场销售公司各条线要根据集团下达的年度目标、任务情况进行定员、定岗、定编，
并要报集团公司审核、批准。
C、 中国市场销售公司将可自行制定各级人员的薪资、福利待遇标准和各种提成激励考核方
案，但必须报集团公司批准后方可执行。
费用申请开支审批权限
A、 210费用、暗水等费用审批：3000元以下开支，由营销中心经理审批；3000—10000元
由部长审批；由条线本部总经理审批；20000以上元由销售公司总经理审批。（特殊情况：所有的返现金活动、对商家的促销降价补助开支等必须要有本部总经理以上级别人员批准方可）
B、 政策外费用（非210、暗水等费用，如阶段性政策、返利等）审批：20000元以下由本
部总经理或销售总经理审批；20000元以上报总裁办审批。
C、 各种公关费用、餐费审批：3000元以下由本部总经理或销售总经理审批；3000元以上
由总裁办审批。
D、 资源、政策、权利与效益紧密挂钩进行实时考核，一旦出现超预算的透支（即预算外开
支）一律要由销售公司总经理以上审批。 E、 以上各种费用每月进行汇总、分析报总裁办。
费用报销审批权限
A、 每月各种费用报销由条线本部总经理以上级别人员审批方可。
B、 各种阶段性政策、返利冲差、运输等费用报销由条线本部总经理审批即可。 1
v1.0 可编辑可修改 购销合同审批权限
A、 100万元以下由本部总经理或销售总经理审批；100万元以上需集团执行总裁审批。
客户授信额度及权限界定
A、 集团对销售公司授信额度界定：微波炉累计授信总额度不得超过8000万元；空调累计
授信总额度不得超过3000万元；小家电累计授信总额度不得超过100万元。
B、 对客户的授信额度界定：对客户的授信由条线条部长提出申请，在各条线的总授信额度
内， 50万元以下的授信额度由本部总经理或销售公司总经理批准，50万元以上的授信额度由集团公司执行总裁批准。
C、 对代理商的授信期限不能超过一个月（30天内必须回笼），对大连锁超市的授信期限最
多不能超过45天，超过授信期限三个月货款仍未回收的，将视为呆帐处理，超过六个月的将视为坏帐，对呆帐、坏帐必须进入特殊处理处理程序（如法律程序），同时产生该授信的负责人：从部长到批准人都将按比例承担相应经济责任。
D、 以上授信（即临时授信）必须要有法人签字盖章的保证书，部长、项目经理、客户经理
要保证限期收款，本部总经理审批有效，凭传真件发货，业务管理科追踪原件、汇总管理并财务备案，管理等级等同汇票。
市场操作方案审批权限
A、 在各营销中心项目经理的市场操作方案基础上，各条线部长提交每月的市场操作方案交
由本部总经理审核，销售公司总经理批准执行，所有方案汇总后交集团公司备案。 B、 产品定价：销售公司组织各条线可提交新产品的定价方案，报集团公司批准执行，如市
场所需，要进行统一降价或升价（指较大规模的调价格行动），销售公司提交调价方案，由集团公司批准执行。
C、严禁各层人员不按流程的下去乱放政策、乱承诺商家，一切以公司书面确认的为准，否
则严肃查处相关责任人。
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v1.0 可编辑可修改 二、 主要业务操作流程图
各分部长做下月要 要货生产计划流程
业务管理科做下月排产营运部结合月度方案本部总经理或销售总经发相关部门落实并抄送业务管理科汇 月度市场方案操作流程 各分部长做下月市
月临时赠品计划、发放流程 各分部长与终端科联
YES 客户经理审核签字：NO NO YES 营运部结合要本部总经理或销报总裁办、财务、综合管业务管理科汇营运部结合要货计本部总经理或销售报总裁办备YES 条线业务管理科复核：条线业务管理科做单、NO 销售公司财务打打运输合同、保险 订单、回款、发货流程
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v1.0 可编辑可修改 客户下订
运输公司提交货 运费结算流程
条线业务管理业务管理科做付销售公司财务审财务安排付款 销售公司财务 返利冲差结算流程
部长审核、本部代理（直供）商各条线业务管销售公司财务各营销中心呈 降价冲差结算流程
部长审核、本部代理（直供）商各条线业务管销售公司财务各营销中心呈 滞销机退货流程 4
部长审核、本部入公司综合仓或业务管理科开销售公司财务v1.0 可编辑可修改
残机退货流程 客户开发票或各营销中心呈
售后服务中心审部长审核、本部入公司综合仓客户开发票或折让业务管理科开退仓销售公司财务营销中心（调出业务管理科审核：部长审核、本部接受方开收条寄业务管理科出调销售公司财务入帐并 调货流程
空调中转仓备货流程
条线每月分析中转仓业务管理科审业务管理科审核：库业务科、公司储运科、部长审核、本部本部总经理或销售调出方开发票或销售公司财务调营销中心呈批项目经理提出 发货串号处理流程
临时赠品采购流程 5
业务管理科做月度采业务管理科打串总裁办、财务备案 条线本部总经理销售公司总集团采购中验收入库
各级人员基本权限界定和业务操作流程图
