审计部经理岗位业绩考核指标组成表
指标类别 考核指标 部门工作报告 信息来源 部门报告 考评人 权重 直接上级 10% 考评标准 1份/季度；由直接上级按照以下方面对报告考核： 考核因素：报告上交及时（10分），报告数据准确（10分），内容全面（20分），问题分析（20分），公正客观（20分），建议合理（20分） 本项得分为：考评期内所有工作报告的平均分数（百分制）*本项权重系数（30%） 由董事会查实确定重大违规行为漏查； 本项得分为：如发生一次重大违规行为漏查则扣除10分，扣完为止 业绩指标 对部门审计报告负责，无重大违规行为漏查 备注：重大违规行为指情节严重，给公司带来损失超过50万的违规行为 合理安排审计工作，完成对子公司和办事处审计工作计划，以及仓储等其他审计工作计划 指导、监督合同、基建造价董事会 直接上级 20% 本岗位 直接上级 25% 本项得分为：实际完成工作计划率（百分制）*本项权重系数（25%） 直接上级 直接上级 25% 优 良 中 差 料
等审计工作 对合同、基建造价等审计工作给予积极指导；督察有关审计工作质量；确保有关审计工作及时完成 对合同、基建造价等审计工作给予指导；监督有关审计工作质量；大部分合同、基建造价审计工作及时完成 对合同、基建造价等审计工作中的问题给予解答；部分合同、基建造价审计工作未能及时完成 对合同、基建造价等审计工作指导未能给予指导；相当数量的合同、基建造价审计工作未能及时完成 对下属绩效考核 绩效考评委员会 直接上级 绩效考评委员会 直接上级 10% 绩效考评委员会根据本岗位对本部门员工绩效考评工作情况进行评分（百分制） 本项得分为：本岗位绩效考评工作情况得分（百分制）*本项权重系数（10%） 实际得分*权重 未能及时建立健全本部门的规章制度，工作流程混乱，每发现一次本项指标扣2分； 未能有效贯彻传达公司的规章制度，每发现一次本项指标扣2分； 因部门内部原因造成公司任务未完成，每发现一次本项指标扣2分； 内部管理混乱，下属士气低落，抱怨较多，每发现一次本项指标扣2分； 未能有效配合其他部门的工作，遭到投诉，每发现一次本项指标扣5分； 实际得分：100-被扣掉的分数总和 内部管理 10% 业绩指标
PZGLI007-品质管理-审计部经理岗位业绩考核指标表
