行政物资申请、采购、合同管理工作总流程
目录
1、日常采购流程 ......................................... 2 2、出库流程 ............................................. 3 3、项目合同，验收报告管理流程 ............................ 4 3、报名费、投标保证金管理流程 ............................ 5
1、日常采购流程(付款流程，财务直接付、询价分类、特殊采购，帮客户购买）
采购 供应商 行政部 汇总《采购申 请表》 签订采购合同 相关部门 填写《采购申 请表》 存档 人力行政部 公司领导 签否 审批 批准 关联流程 采购合同 产品到货后 填写《入库登记表》
第一步；相关部门将需采购产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门，大件物品需先提交到区域项目经理审核，然后再提交至人力行政部门； 第二步：人力行政部门汇总《采购申请表》,金额在1000元以上的需要报公司领导审批？；
第三步：领导批准后，与供应商直接进行价格的谈判（与3家以上供应商询价），人力行政部门与供应商签订采购合同；有固定采购渠道需要每半年向其他商家询价一次。
第四步：人力行政部应及时将《采购申请表》与采购合同存档。 第五步：采购产品到货后，需到仓库填写《入库登记表》。 项目部采购注意事项：
1、各项目负责人结合项目实际情况提前做好办公用品采购计划、包括数量和种类，每次申请时多做一点预算。
2、申请流程：项目负责人提前写好附件1《办公用品申请表》，具体格式参照附件2《办公用品申请清单》，发送至邮箱877706738@qq.com 。
3、申请办公用品及发货时间：每周一到周五下午14:00之前申请的货物会当天发货。周一到周五下午14:00之后申请的货物会在第二天发出。周末收到的申请表，会统一在下周一发出。
4、每月28日和29日公司库房盘点，30日整理库房，请大家尽量避开这些天申请办公用品，如有收到申请的货物都会统一次月1号发出。
备注：包括日常储备
2、出库流程
出库 其他部门 行政部 生产部门 快递 关联流程 填写《物品领用表》 汇总《采购申 请表》 物资准备（发 货同行单） 填写《采购申 请表》 产品到货 快递收货 人力行政部 填写《出库登记表》 快递下单并填写《快递发送记录表》 《快递发送记录表》 第一步；生产部门将需采购产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门，办公室人员填写《物品领用表》；
第二步：人力行政部门汇总《采购申请表》，到仓库准备物资以及发货同行单，网上下单，通知快递收货；
第三步：行政人员填写《出库登记表》；
第四步：行政人员把快递单号截图在QQ群内，通知收货方，并填写《快递发送记录表》； 第五步：寄合同，发票等重要文件需通知收件方，并且电话确认是否收到，督促跟进合同盖章后寄回公司，并在《快递发送记录表》在相应的备注。
3、项目合同，验收报告管理流程
项目合同，验收报告 生产部 人力行政部 甲方 公司领导 关联流程 签收合同，验收报告 登记《合同，验收 报告签收表》 将合同，验收报告 合同，验收报告 签收合同， 验收报告 在《移交清单》上签字 人力行政部 编号、扫描 登记《合同，验收报告、中标通知信息登记表》 合同验收报告存档 第一步；生产部门或甲方或公司领导将合同、验收报告提交给人力行政部门； 第二步：合同移交和借阅时，双方需要在移交清单上签字确认；
第三步：标书专员及时领取中标通知书，将合同、验收报告、中标通知编号、扫描，每月底将行政合同、验收报告，中标通知发给部门经理；
第四步：行政人员登记《合同，验收报告，中标通知信息登记表》； 第五步：行政人员将处理完的合同验收报告分类存档。
第六步：标书专员每月底汇总标书、合同、验收报告的回收情况，并根据行政前台统计的《快递发送记录表》进行复核，统计出目前标书、合同、验收报告的回收情况记录表，月底发送给部门经理，配合行政前台做好催促跟进工作。
3、报名费、投标保证金管理流程
报名费、投标保证金 采购单位 第三方 人力行政部 财务 公司领导 关联流程
公司物资申请、采购、合同管理流程
