后勤保障部工作流程图组

后勤保障部工作流程图组

后勤保障部 日常工作管理 物资采购管理 库房管理 餐厅管理 油库管理 公共设施维护与管理

种养殖管理 1

维护 管理 水 管理 电 管理 道路 管理

内勤员汇总整理后，上报部门负责人或主管领导批示 各业务负责人能够按时完成汇报工作 日常工作汇报 日 常 工 作 管 理 流 程 文件管理 草拟文件 每天下午5点各业务负责人将本天工作内容汇报给内勤员（周工作汇报时间为每周六下午5点前） 各业务负责人未能按时完成汇报工作 由部门负责人或主管领导批示 未批示 已批示 收文件 签 收 整理存档 及时补报工作内容，按照部门日常工作考核管理制度进行处理，并教育本人。 发文登记 存档 待批示完成后上报公司综合部 周工作例会讨论一周工作进展情况，解决存在问题 2

物 资 采 购 流 程 各部门根据所需材料，填写申购材料计划单并注明物品名称、数量、规格型号及用途，需经部门负责人、主管经理、总经理批示同意后交后勤保障部进行采购。 后勤保障部到市场，询价、比价、议价确定适当的价格，与供应商签订采购协议 供应商材料到位后，根据申购材料计划表，核对所购材料，数量、型号、质量。 监督供应商按期交货 所供物资质量合格 所供物资质量不合格 退换货物 3

办理入库手续入 库

出 入 库 工 作 流 程 入 库 对采购物资的数量和质量进行检查核对 合格 不合格 先由供货商在采购凭证单据返回到采购程上签字确认，序中退换货物再由管理员进环节 行签字确认 登记 将采购物资分类存放 出 库 凭采购材料计划单 凭物品申领单 办理登记手续 核对申领物品是否需履行采购流程 检查核对数量和质量后领取物品 是 否 履行采检查库购流程 存数量能否满足需求 不能 能 办理登记手续 检查核对数量和质4

量后领取物品

餐 厅 接 待 工 作 流 程 填写申请表，填写时要注明招待单位、时间、标准、人数，填写后报相关领导审批后交后勤保障部 将申请表报后勤部主管领导审批，如有重要接待则需总经理批准 如遇特殊情况，可先口头请示后勤主管领导，经领导批准后先用餐 符合规定 不符合规定 补办手续 餐厅工作人员做好接待准备工作 拒绝提供用餐

接待用餐 登记存档 5