在财务会计【采购转固单】节点，通过【查询】按钮，选择生成的转固单。 操作步骤：【财务会计】—【固定资产】—【采购转固单】—【查询】
在转固单的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮。 在筛选条件上面注意以下条件： 财务组织：选择实际收货的组织。
转固日期：到货日期选择到货的时间范围。
选择需要生成的单据，点击修改，选择资产类别等相关信息，点击【保存】、【提交】、【审批】。
在财务会计【资产增加】节点，通过【新增】—【采购转固单】按钮，参照到转固单生成资产卡片。
操作步骤：【财务会计】—【固定资产】—【资产增加】—【新增】—【采购转固单】
在资产增加的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮。
在筛选条件上面注意以下条件： 财务组织：选择实际收货的组织。
转固日期：到货日期选择到货的时间范围。
选择需要生成资产卡片的转固单，点击确定
直接跳转到资产卡片界面，输入相关信息，保存即可
、暂估（系统自动暂估）
库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付，固定资产不生成暂估成本。
、采购发票
在【采购发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【采购入库单】按钮参照采购入库单生成采购发票。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购发票维护】—【新增】—【采购入库单】
在采购发票查询库存采购入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件。 过滤条件中注意以下内容：
结算财务组织：根据实际情况选择结算组织。 入库日期：根据实际情况选择入库日期范围。
在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择需要开票的库存采购入库单，点击【确定】生成采购发票。
在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。
、采购结算(系统自动结算)
采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付，形成正式的应付。
、付款单
采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。 操作步骤：同上
第四章、 办公用品采购操作说明
、办公用品采购业务流程图
、采购订单
在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】
填写采购订单内容，确认无误点击【保存】
采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称
订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量
原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。
、库存采购入库单
在库存管理【采购入库】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成采购入库单。
操作步骤：【供应链】—【库存管理】—【采购入库】—【新增】—【采购订单】
在采购订单的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮。
在筛选条件上面注意以下条件：
库存组织：库存组织选择实际收货的组织。
订单日期：根据固定资产采购订单的日期范围选择。
在采购订单生成库存采购入库单的转单界面上选择需要生成入库单的采购订单，勾选后点击确定生成采购入库单。
在库存采购入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮。 在维护采购入库单的界面上注意以下内容：
仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。
实收数量：维护本次实际收货入库的数量。注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。
、采购发票
在【采购发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【采购入库单】按钮参照采购入库单生成采购发票。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购发票维护】—【新增】—【采购入库单】
在采购发票查询库存采购入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件。 过滤条件中注意以下内容：
结算财务组织：根据实际情况选择结算组织。 入库日期：根据实际情况选择入库日期范围。
在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择需要开票的库存采购入库单，点击【确定】生成采购发票。
在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。
、采购结算(系统自动结算)
采购发票审批后，系统自动结算，形成正式的应付。
、采购付款单
采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。 操作步骤：同上
NC系统操作手册
