食品工业诚信管理手册
目录
第一章 总则 .............................................. 5 第二章 诚信原则 .......................................... 5
2.1 诚信策划机制 ....................................... 5 2.2 体系运行机制 ....................................... 6 2.3 检查改进机制 ....................................... 6 2.4 评价公示机制 ....................................... 6
第三章 诚信方针 .......................................... 6 第四章 策划 .............................................. 8
4.1 基本要求 ........................................... 8 4.1.1 遵循国家相关法律法规及内部标准 ..... 8
4.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施
10 4.2 诚信因素 .......................................... 11 4.2.1 诚信因素识别程序 .................. 11 4.2.2 诚信因素的范围及控制 .............. 11 4.2.3 诚信因素识别程序文件 .............. 13 4.3 社会责任 .......................................... 13 4.3.1 食品安全 .......................... 13
4.3.2 依法纳税 ........................... 13 4.3.3 合同保险 ........................... 13 4.3.4 环境保护 ........................... 14 4.3.5 惠农扶贫 ........................... 14 4.3.6 公益事业 ........................... 14 4.3.7 文化传承 ........................... 4.3.8 参与社会公益事业记录表 ............. 4.4 诚信文化 .......................................... 4.4.1 质量安全责任感 ..................... 4.4.2 企业价值观 ......................... 4.4.3 员工归属感、荣誉感 ................. 4.4.4 企业团队精神 ...................... 4.4.5
企业诚信环境 ...................... 4.4.6 与相关方的关系 ..................... 4.5 目标、方案和指标 ................................... 4.5.1
内部机构及诚信职责 ................ 4.5.2诚信目标、方案及指标 ............... 4.6 文件 .............................................. 4.6.1 方针、目标、指标 ................... 4.6.2 体系覆盖范围 ....................... 4.6.3 体系要素相关文件或查询途径 ......... 4.6.4 诚信因素的控制文件及记录 ........... 14 15 15 15 15 16 17 17
18 19
19
22 30 30 30 31 31
第五章 实施与运行 ........................................ 31
5.1 资源、职责和权限 .................................. 31 5.1.1 资源 ............................... 31 5.1.2 职责、权限与管理制度 ............... 33 5.2 教育、培训和能力 .................................. 37
5.2.1 诚信教育机制 ....................... 37 5.2.2 诚信培训内容 ....................... 38 5.2.3
诚信记录表 ........................ 39
5.3 信息交流与控制 .................................... 39
5.3.1 信息交流目的 ....................... 39 5.3.2 信息交流范围 ....................... 39 5.3.3 信息交流形式 ....................... 39 5.3.4 信息交流内容 ....................... 39 5.3.5
信息交流记录表 .................... 40 目的 ............................. 40 职责 ............................. 41 控制程序 ......................... 41 相关记录 ......................... 44 目的 ............................. 44 适用范围 ......................... 44
5.4 文件控制 ............................................ 40
5.4.1 5.4.3 5.4.4 5.4.5
5.5 记录控制 .......................................... 44
5.5.1 5.5.2
5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6
职责 .............................. 44 控制程序 .......................... 45 相关文件 .......................... 46 记录 .............................. 46 目的 .............................. 46 适用范围 .......................... 47 职责 .............................. 47 程序 .............................. 47
5.6 运行控制 ........................................... 46
5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4
5.6.5 相关记录 ........................... 48 5.7 应急准备和相应 ..................................... 48
5.7.1. 5.7.2. 5.7.3 5.7.4
目的 ............................ 48 适用范围 ........................ 48 职责 ............................ 48 工作程序 ........................ 49
5.7.5. 相关文件 .......................... 50 5.7.6. 记录 .............................. 50
第六章 检查和改进 ........................................ 50
6.1 监测和测量 ......................................... 50
6.1.1 6.1.2 6.1.3
目的、范围 ........................ 50 依据相关文件 ...................... 50 术语和定义 ........................ 50
6.1.4 失信影响的关键特性内容 ........... 51 6.1.5
监测和测量的内容 ................. 51
6.2 不符合识别、纠正、预防及信用修复 .................. 60 6.2.1 不符合识别程序 ..................... 60 6.2.2 纠正、预防程序 ..................... 60 6.2.3 信用修复程序 ....................... 61 6.2.4 相关记录 ........................... 61 6.3 内部核查 .......................................... 61
6.3.1 内部核查程序 ..................... 61 6.3.2 内部核查员与职责 ................. 61 6.3.3 内部核查准则、要求、范围、频次和方法 6.3.4 核查结果报告规定 ................. 61 6.3.5
内部核查相关记录 ................. 61
第七章 评价与声明 ....................................... 61
7.1 合规性评价 ........................................ 61 7.2 体系评价 .......................................... 61 7.3 征信评价 .......................................... 62
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