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管理体系内审检查表
受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 Q：4.2.3 E/S:4.4.4 4.4.5 文件控制 Q:4.2.4 E/S：4.5.4 记录控制 查各类记录的收集、标识、编目、保存等情况？ 查受控文件发放领用登记表？ 检查内容及方法 查受控文件清单？ 检查记录 判断 查公司质量、环境、职业健康安 Q：5.4.1质量目全目标的分解情况？ 标 E/S： 4.3.3、4.4 目标、指标和方案/目标和方 查分解后的指标是否可测量（量化）？ 查目标、指标的考核情况和记【最新整理，下载后即可编辑】
案、实施和运行 录？ 为实现方针目标是否建立相关的 管理制度？ 【最新整理，下载后即可编辑】
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受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 Q：8.5.2纠正措施 E/S：4.5.3 施和预防措施/ 查纠正、预防措施记录表？ 查对已发生或可能发生的不合了评审、分析、评价、采取相应的查措施效果的跟踪检查、验证和 检查内容及方法 检查记录 判断 8.5.3预防措施 格、事件、不符合是否按规定进行不符合、纠正措措施？ 事件调查、不符评审情况的相关记录？ 合、纠正措施和 预防措施 【最新整理，下载后即可编辑】
Q：8.3 不合格品控制 查不合格品处置单？ 查现场不合格品的处置和隔离情况及记录？ 查质量、环境、职业健康安全的隐患处理表和处理结果情况？
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受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 检查内容及方法 检查记录 判断 【最新整理，下载后即可编辑】
Q：7.1 产品实现策划 E/S 4.4.6 运行控制 E/S：4.3.1 环境因素/对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 查产品的质量目标和要求？ 查产品的实现过程的质检要求，标准和相关记录的资料？ 查产品的策划过程（计划、方案等）？ 查环境因素识别评价表？ 查重要环境因素清单？ 查重要环境因素管理方案？ 查重要环境因素管理方案的实施情况？ 查重大危险源清单？ 查危险源辨识与风险评价表？ 查重大危险源管理方案？ 【最新整理，下载后即可编辑】
2017内审检查表(精编文档).doc
