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公司办公室采购流程管理制度
第一章 总则
第1条 为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序，从而
保证采购物品的质量，节约采购成本，避免浪费，特制定本制度。
第二章 采购范围
第2条 公司采购工作包括
1. 办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；
2. 办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机、投影仪等 3. 日常办公用品耗材：如笔、打印纸、笔记本、墨盒等 4. 礼品：是指用于公司接待及外联所用的物品 5. 其他
第三章 采购的询价、比价
第3条 采购前，要根据所需求产品规格、型号、性能、质量进行
询价。
第4条 公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好
合作关系，并议定长期最优惠的价格，并保障产品质量。 第5条 在采购工作中，要求采购人员在询价时，原则上每一种产
品有三家以上供应商的价格进行比价，负责采购的人员根据价
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格、质量、售后服务和交货日期等情况进行综合考察确定供货商。
第四章 采购审批程序
第6条 各部门根据需求填写“请购单”，根据金额大小需由各部门
分管领导、人事行政部、财务部、总经理进行审批。 第7条 审批权限
1. 单价在200元以下的办公用品：
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——采购人员询价采购。
2. 单价在200元以上的办公用品
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——总经理审批——采购人员询价采购。
3. 礼品采购（不分金额大小均需总经理审批）
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——总经理审批——采购人员询价采购。
第五章 采购物品的验收、入库
所有采购物品采购后，由人事行政部负责验收，验收合格后填写入库单
第六章 物品领用
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需求部门领取物品时按照核定数量填写领用表并签字，人事行政部在出库单上进行记录。
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