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公司办公室采购流程管理制度
第一章 总则
第1条 为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序,从而
保证采购物品的质量,节约采购成本,避免浪费,特制定本制度。
第二章 采购范围
第2条 公司采购工作包括
1. 办公家具:如桌椅、文件柜、饮水机等;
2. 办公设备和办公用具:如计算机、打印机、复印机、投影仪等 3. 日常办公用品耗材:如笔、打印纸、笔记本、墨盒等 4. 礼品:是指用于公司接待及外联所用的物品 5. 其他
第三章 采购的询价、比价
第3条 采购前,要根据所需求产品规格、型号、性能、质量进行
询价。
第4条 公司长期大宗购买的,要求在资信好的供应商中建立良好
合作关系,并议定长期最优惠的价格,并保障产品质量。 第5条 在采购工作中,要求采购人员在询价时,原则上每一种产
品有三家以上供应商的价格进行比价,负责采购的人员根据价
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格、质量、售后服务和交货日期等情况进行综合考察确定供货商。
第四章 采购审批程序
第6条 各部门根据需求填写“请购单”,根据金额大小需由各部门
分管领导、人事行政部、财务部、总经理进行审批。 第7条 审批权限
1. 单价在200元以下的办公用品:
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——采购人员询价采购。
2. 单价在200元以上的办公用品
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——总经理审批——采购人员询价采购。
3. 礼品采购(不分金额大小均需总经理审批)
申购人填写《请购单》——部门领导同意——人事行政部审核——财务部审核——总经理审批——采购人员询价采购。
第五章 采购物品的验收、入库
所有采购物品采购后,由人事行政部负责验收,验收合格后填写入库单
第六章 物品领用
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需求部门领取物品时按照核定数量填写领用表并签字,人事行政部在出库单上进行记录。
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