****管理文件——签证管理
签证及反签证管理办法第1页 共16页
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目 录
一、总则????????????????????? 3
1、 合理性????????????????? 3 2、 真实性????????????????? 3 3、 时效性????????????????? 3 4、 反签证主动性?????????????? 3 5、 完整性????????????????? 4
二、签证及反签证具体管理办法??????????? 4
1、 项目部签证管理????????????? 4 2、 项目部反签证管理???????????? 6 3、 成本控制部签证管理??????????? 6 4、 成本控制部反签证管理?????????? 8
三、每月对项目部的签证考评?????????? 8 附表：
1、 《工程合理签证评定表》????????? 10 2、 《工程项目签证单》??????????? 12 3、 《工程联系通知单》??????????? 13 4、 《签证审核实施流程与时效要求》????? 14 5、 《签证复核工作流程》?????????? 15 6、 《反签证复核工作流程》????????? 16
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一、 总则
(一) 基本原则：完全按照“合理性、真实性、时效性、主动性、完整性、可追溯
性”的原则对合理签证及反签证进行严格审核；
(二) 签证类别：签证、反签证（承包方原因造成的工程项目成本增加）； (三) 签证范围：一般指合同或图纸以外的增加工程； 1、 合理性
（1） 合理性是指图纸规定的或合同有约定的项目不能办理签证；
（2） 凡图纸规定的项目、合同有约定的不能进行签证。现场签证内容应明确项
目要清楚，签证数量、日期要明确，应注明签证项目发生的部位及具体做法。
2、 真实性
（1） 真实性是指现场签证的内容及项目依据真实，并具可追溯性；
（2） 管理不严格，虚报工程量，蒙哄欺骗，高估冒算，以行贿手段欺骗签证；
在检查中发现一份失误，视其严重性及给公司带来的损失大小予以处罚。 （3） 签证内容原则上不得修改。如有修改，修改人需在修改处签名确认。 3、 时效性
时效性是指现场签证随时发生随时签定，监理公司、项目部管理人员审核不得超过1周，预算部审核不得超过1周（如签证内容不合格、不清晰，预算部返回项目部并说明原因，审核时间顺延）。整体审批完成时间不得超过1个月。 4、 反签证主动性
（1） 反签证主动性：因承包方原因造成发包方工程项目成本增加，项目部就其
对承包方办理反签证索赔。
（2） 建立反签证制度，对承包方原因造成的工程成本增加项目，必须及时办理
反签证。项目部管理人员于1周内完成签署，并要求承包方签名确认（如承包方拒接签字，可在签证单上说明，并继续走审批流程），预算部于1周内完成审核。审批完成后，提交给财务部，财务部在当期工程款中扣除。
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某房地产公司签证及反签证管理办法
