7．经济、社会效益 单位：万元人民币 项目总投资150 回收期 0.043 额 栏目 新增利润 新增税收 创收外汇 节支总额 停电 业扩报装 电费回收 服务渠道 累计 420.50 2529.93 119.10 400.00 3469.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.50 2529.93 119.10 400.00 3469.53 经济效益的计算依据： 根据我们的初步测算，从停电、业扩报装、电费以及其他服务渠道等方面来看，本项目每年可产生3469.53万元以上的经济效益。 1） 停电：通过执行快速复电反应机制、停复电监测机制，减少错误停电、延迟复电次数，降低停复电失误所带来的风险，预计每年可通过减少停电时间增加500万kWh的售电量，按照2012年的平均售电单价为0.841元/kWh计算，每年预计可增加500万×0.841=420.50万元。 2） 业扩报装：使用了本项目之后，平均每位高压用电客户从报装到送电的时间预计可提前1天完成，如2012年新增高压用电客户用电容量为1253431kVA，将增加售电量为1253431kVA×1×24h=3008.24万kWh/年，按2012年平均售电单价0.841元/kWh计算，每年可增加收入3008.24万×0.841 =2529.93万元。 3） 电费回收：通过有效减少电费核算时间，电费回收率得以提升，保证资金的流动性，从而创造相应的定期存款利息。使用本项目后，电费回收率预计可提高0.1%，按照2012年佛山供电局总售电收入为3970000万，一年存款利息为3%计算，则每年可产生的利息为3970000万×0.1%×3%=119.10万。 4） 服务渠道：通过优化服务渠道管控工作流程，提高各类服务渠道每日业务办理速度；网上营业厅、自助终端服务的有效管理，可进一步减少营业厅和95598服务热线服务人员的工作量；对服务人员工作的管控，可有效提升员工工时利用率。按每个营业厅平均可减少1~2个工作人员计算，佛山供电局53个营业网点可减少约80位工作人员，每个人员一年的费用5万左右，每年可减少人力成本400万元以上。 主管单位财务部（公章）
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项目经济效益分析 - 图文
