2019年海口市琼山区云龙水库管理中心

2019年海口市琼山区云龙水库管理中心

部门预算公开说明

2019年3月28日

目录

第一部分 海口市琼山区云龙水库管理中心概况 一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 海口市琼山区云龙水库管理中心（部门）2019年

部门预算表

一、 财政拨款收支总表 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 部门收支总表 七、 部门收入总表 八、 部门支出总表 九、项目支出绩效信息表

十、上级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 海口市琼山区云龙水库管理中心2019年部门预

算表

第四部分 名词解释

第一部分 海口市琼山区云龙水库管理中心概况

一、 主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障，已建水利工程政策法规与技术标准核定，已建水利工程注册，已建水利工程安全鉴定，已建水利工程运行管理。 二、部门预算单位构成 只包括本级预算的汇总预算

第二部分 海口市琼山区云龙水库管理中心

2019年部门预算表

详见附件：2019年海口市琼山区云龙水库管理中心部门预算

公开表

第三部分 海口市琼山区云龙水库管理中心2019年部门预

算情况说明

一、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市琼山区云龙水库管理中心2019年财政拨款收支总预算71.99万元。其中，收入总计71.99万元，包括一般公共预算本年收入71.99万元、上年结转0万元，政府性基

金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计71.99万元，包括一般公共服务服支出2.72万元，社会保障和就业支出7.79万元、卫生健康支出14.89万元、农林水支出43.26万元、住房保障支出3.32万元。

二、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市琼山区云龙水库管理中心2019年一般公共预算当年拨款71.99万元，本单位从2019年才列入财政全额拔款预算所以没法与上年度对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2.72, 占3.77%；社会保障和就业（类）支出7.79万元，占10.82%；卫生健康（类）支出14.89万元，占20.68%；农林水（类）支出43.26万元，占60.09%；住房保障（类）支出3.32万元，占0.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2.72万元，本单位从2019年才列入财政全额拔款预算所以没法与上年度对比。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.79万元，本单位从2019年才列入财政全额拔款预算所以没法与上年度对

比。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.32万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为13.57万元，本单位从2019年才例入财政全额拔款预算所以没法于上年度对比。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为43.26万元，本单位从2019年才例入财政全额拔款预算所以没法于上年度对比。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为3.32万元，本单位从2019年才列入财政全额拔款预算所以没法与上年度对比。

三、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

海口市琼山区云龙水库管理中心2019年一般公共预算基本支出为69.27万元，其中：

人员经费59.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费10.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）