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四川省加油（气）站安全生产标准化评审标准（试行）
A级 要素 1法律法规和 标准 （100） B 要素 1.1 标准化要求 加油站达标标准 评审方法 评审标准 1.识别和获取的法律、法分 数 分值 得分 25 1.加油（气）站应1.1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求查文件： 法律法规建立识别和获取的管理制度；及时识别和获取，定期更新。加油站应至少识别出以下法律1.识别和获取适用的安规、标准及政府其他要求，的识别和适用的安全生产法规： 获取 （50） 法律、法规、标准《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号） 及管理制度。 全生产法律、法规、标一项不符合扣1分； 准及政府其他要求的制2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》《汽车加油加度； 范》（AQ3010-2007） 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 气站设计与施工规范》（GB50156-2002（2006年版））《加油站作业安全规2.适用的法律法规、标扣1分； 准及政府其他要求的清3.未形成清单或文本数据单和文本数据库； 库，扣5分； 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分； 录，一项不符合扣5分。 25 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 3.定期更新记录。 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期 更新。 2.加油（气）站应采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求查文件： 将适用的安全生及时传达给相关方。 1.文件发放记录； 产法律、法规、标应传达到至少包括以下相关单位或人员：加油（气）站员工、周边居民、2.培训记录、告知书、2.未进行宣传培训或无记准及其他要求及供油（气）单位及送油司机和押运员、加油（气）顾客、外协检维修单位宣传材料。 时传达给相关方。 及人员 询问： 相关方是否接收到加油站传达的相关信息。 1.2法律、加油（气）站应每1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执查文件： 法规和标年至少1次对适行情况进行符合性评价； 准符合性用的安全生产法2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 评价 律、法规、标准及 情况进行符合性评价，消除违规现
（50分） 其他要求的执行录； 1.未对所有适用的法律、法行评价，一项扣2分； 进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，50 1.符合性评价报告、记规、标准及其他有关要求进2.不符合项整改记录。 2.对评价出的不符合项未1
A级 要素 2 机构和 职责（100） B 要素 2.1 方针 目标 (20) 标准化要求 象和行为。 加油站达标标准 评审方法 评审标准 一项扣2分。 1.安全生产目标不满足标分； 2、未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。 分 数 分值 得分 10 1.加油（气）站应1.主要负责人组织制定符合本加油（气）站实际的、文件化的安全生产方查文件： 坚持“安全第一，针； 理”的国家安全目标。 生产方针，组织制3、目标或指标应至少包括以下内容：火灾爆炸事故率、泄漏事故率 定文件化的安全生产方针和目标。 2.加油（气）站应1.签订安全目标责任书； 目标责任书，确定岗位、维修岗位等。 量化的年度安全※3。加气站目标责任书至少签订到以下岗位：站长、班长、压缩机岗位、工作目标，并予以加气岗位、维修岗位 考核。 2.定期考核目标完成情况。 查文件； 现场检查。 预防为主，综合治2.主要负责人组织制定符合加油（气）站实际的、文件化的年度安全生产全生产目标。 安全生产方针，年度安准要求，一项不符合扣11.每缺一个安全目标责任书扣2分； 2.未定期考核，扣4分； 3、未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。未规定，扣20分（B级要素否决项）。 安全标准化实施方案内容，10 与员工签订安全2.加油站目标责任书至少签订到以下岗位：站长、班长、计量岗位、加油询问； 2.2 1.加油（气）站主1.明确加油（气）站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法查看文件。 询问： 人 7 负责人 要负责人是本单规定的职责； （20） 位安全生产的第2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。 一责任人,应全面负责安全管理工作。 有关人员谁是第一责任明确第一责任人，或不符合2.加油（气）站主加油（气）站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计查看文件。 要负责人应组织划，责任部门和责任人,制定安全文化建设方案 实施安全标准化。 二级企业应初步形成安全文化体系； 企业初步形成安全文化体系应至少满足AQ/T9004-2008《企业安全文化导则》和《安全文化建设示范企业评价标准》相关要求或取得当地安全监管局颁发的证书（或称号）。（此项仅针对二级企业） 准化实施方案。 查文件： 件。 询问： 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
4 查加油（气）站安全标一项不符合扣2分。 二级企业 扣100分（A级要素否决项）。 / 安全文化体系有关文未初步形成安全文化体系，2
A级 要素 B 要素 标准化要求 加油站达标标准 评审方法 评审标准 承诺，扣5分。 2.承诺内容不符，一项扣1分。 分 数 分值 得分 5 3.加油（气）站主安全承诺的内容应明确、公开、文件化。 明确的、公开的、关监管部门、承包商或供应商、加油站员工、周边社区或居民或相邻单位。 文件化的安全承诺。 4.加油（气）站主主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。 要负责人应定期组织召开安全会议。 2.3 职责 制定主要负责人、1.加油站安全职责至少包括以下内容: 职责。 （2）安全管理人员安全职责； （3）班长（计量卸油员）安全职责； （4）加油员安全职责； （5）开票收款员安全职责。 ※2。加气站安全职责至少包括以下内容： （1）加气站长安全职责； （2）班长安全职责； （3）加气员安全职责； （4）压缩机岗位安全职责； （5）检修工安全职责。 2.应建立安全责1.建立安全责任考核机制； 任考核机制，对从2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。 业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 查主要负责人安全承诺1.主要负责人未作出安全要负责人应作出加油（气）站主要负责人应至少对以下单位或人员进行安全承诺：政府相书。 查看会议纪要。 1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分； 2.安全问题未及时解决，一项不符合扣2分。 4 1.加油（气）站应明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。 查文件：查看安全生产1.未建立健全主要负责人、责任制。 询问： 从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分； 20 （30） 从业人员的安全（1）加油站站长安全职责； 1.主要负责人是否了解2、从业人员对其安全职责《安全生产法》规定的安不清楚，1人次扣2分。 全职责， 3.未建立安全生产责任制，2.管理人员和从业人员扣100分（A级要素否决对各自的职责是否清楚。 项）； 4.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。 查文件： 制度； 2.考核、奖惩记录。 1.未建立安全责任考核机2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。 未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。 10 1.安全生产责任制考核制扣10分；
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A级 要素 B 要素 标准化要求 加油站达标标准 持续改进（此项仅针对二级企业）。 评审方法 评审标准 分 数 分值 得分 二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够查文件： 生产规章制度文件。 不符合，扣100分（A级要 安全生产责任制和安全素否决项）。 未配备专职（或兼职）安全20 2.4 加油（气）站应配1.配备专职（或兼职）安全管理人员；专职安全生产管理人员具备国民教查文件： 级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格； 2.每个作业班次配备不少于1名专职（或兼职）的安全管理人员。 组织机构备安全生产管理育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中专职（或兼职）安全管管理人员，扣100分（A级 或人员 人员。 （20） 理人员配备文件，网络图要素否决项）。 和相关证书。 专职（或兼职）安全管理人员配备条件，一项不符合扣2分。 2.5 投入 （10） 1.应依据有关安根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及地查文件： 有关生产费用台帐。 规定，自行提取安 全生产费用，专项用于安全生产，并建立台帐。 2.应依法为从业依法为从业人员缴纳工伤保险费。 人员缴纳工伤保险费。 3风险 管理 （100） 立（10） 织制定风险评价工作程序； 管理制度，明确风2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。 险评价的目的、范围和准则。 查文件： 未参加工伤社会保险，扣2 5 10 加油（气）站为从业人分，每漏缴工伤保险费1人员交纳工伤保险凭证。 次扣一分。 1.未制定风险评价管理制风险评价管理制度，有度，或未明确风险评价的目关人员的职责与任务。 的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分； 2.未明确有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分； 3.2 加油（气）站应明加油站应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评查文件： 风险评价管理制度； 风险评价记录； 询问： 风险评价工作的情况 1.未列入风险评价的范围，缺一项扣1分； 2、未按规定的频次和时间开展风险评价，扣10分（B3、各级管理人员及从业人10 范围与评确风险评价的范价： 价方法 围。应依据风险评（1）加油作业； （10） 价准则，选定合适（2）卸油作业； 的评价方法，定期（3）检维修作业； 和及时对作业活（4）储油罐；
安全生产费用提取标准不符合要求，扣5分。 未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。 5 安全生产全生产费用提取方规定标准提取，并建立使用安全生产费用台帐。 3.1制度建加油（气）站应组1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及查文件： 负责人和从业人员开展级要素否决项）； 4
A级 要素 B 要素 标准化要求 动和设备设施进（5）加油机； 加油站达标标准 评审方法 评审标准 员未参与风险评价工作，1人次扣1分； 4.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分； 5.未规定选用何种风险评价方法，扣2分。 分 数 分值 得分 行危险、有害因素（6）变配电及电气设施等。 识别和风险评价。 ※加气站应重点但不局限于以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价： （1）进气作业； （2）压缩过程作业； （3）加气作业； （4）检维修作业； （5）储气罐、储气瓶、储气井； （6）脱水装置、脱硫装置； （7）压缩机； （8）加气机。 加油（气）站应选用但不局限于以下风险评价方法：工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL） 3.3风险控加油（气）站应根1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单； 及经营运行情况接受的程度； 等，确定不可接受3.风险控制措施符合标准要求。 的风险，制定并落实控制措施。 查文件： 2、风险制定措施； 评价报告； 的其他依据。 现场检查： 重大风险控制措施现场落实情况。 1.未建立重大风险清单，扣1分； 2.风险控制措施缺乏针对项扣1分。 受的程度，扣20分（B级要素否决项）。 20 制（20） 据风险评价结果2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以1、重大风险清单； 3、风险评价记录，风险性、可操作性和可靠性，一4、重大风险降到可接受未将重大风险降到可以接
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四川省加油(气)站安全生产标准化评审标准(试行)
