（管理制度）某上市公司行政管理制度之出差管理制
度
出差管理制度
壹、总则
为规范×××××XX公司出差费用的管理，控制费用支出，确保公司对内对外活动的顺利进行，特制订本制度。 二、出差审批
（壹）工作人员因公出差，必须履行出差申请、审批手续。 （二）工作人员因公出差，必须事先经过本部门领导和(或)公司领导的批准。未经批准擅自出差者，壹律按违纪处理，且不得报销所有费用，特殊情况由总经理决定。
（三）壹般工作人员出差，出差时间于三天以内的(含三天)，由部门经理签批“出差审批单”后报分管领导批准。
（四）部门经理(含副经理)之上人员出差，不论天数多少，均必须事先经过分管领导批准。
（五）副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，须经总经理批准。
（六）工作人员需要出差时，必须事先填写“出差审批单”，且且按上述程序经有关领导批准。不发生或少量发生差旅费用的当天往返的短暂外出，能够不办理此手续，但需要填写“员工外出登记表”。
（七）经过有关领导签字批准的“出差审批单”，是申请出差借支款的依据。工作人员的出差借支金额，不得超过出差预计费用。
（八）工作人员出差回公司后，必须按规定时限结清出差费
用。“出差审批单”是“差旅费报销单”的附件，无“出差审批单”的“差旅费报销单”，部门经理不得予以初审，公司领导不予签字，财务部门不予审核、报销。 三、交通费报销规定
（壹）出差乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间(按票面时间确定)于火车上过夜6小时之上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬席卧铺票。
（二）副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，能够乘坐飞机。公司高管以下人员出差乘坐飞机，按从严控制原则办理；出差路途较远或出差任务紧急的，须经总经理书面批准方可乘坐飞机。
（三）可乘坐飞机出差的人员，其乘坐飞机往返机场的专线客车费用，可于出差人员市内交通费报销限额的范围之外凭据报销。
（四）出差乘坐长途汽车按实报销：路程于500公里之上的地区(不通火车的)能够报销卧铺票，且每次报销60元的补贴，乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。
（五）出差乘坐轮船的，除总经理外报销二等舱以下的船票。 （六）出差人员乘坐各类包车，未经总经理书面批准不予报销。
（七）市内交通费(不含出租车费)
1、出差人员乘坐公交车辆，可于每人每天20元的报销限额
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