（一）暂停施工； （二）返工； （三）返修；
（四）请求设计更改；
（五）停用、禁用（对不符合规定的材料、配件、设备适用）； （六）限时纠正； （七）拒收或禁止施工。
第四十四条 记录的控制
（一）施工过程质量控制所用的记录或报告表格主要由施工方提供，一部分由管理处建立，但应确保记录表格的规范化、控制项目的完整性、控制内容的明确性。
（二）按可追溯性及工程竣工验收要求对记录进行管理。
第九章 资金控制
第四十五条 建设项目决策阶段及工程前期资金的控制
1. 建设项目投资决策阶段,必须委托具有资质的单位编制可行性研究报告或立项申请报告，选择技术上可行、经济上合理的建设方案。可行性研究阶段的投资估算编制控制误差率在±20 %以内。
2.建设项目严格按国家、省、市及学校有关设计招投标规定，组织设计招标工作，通过设计招标和设计方案竞选优化设计方案。
3.预留金：在工程合同价款中按预算控制价的8%-10%约定预留金，作为施工过程中工程变更所增加的工程量、设计变更、局部地基处理等增加的费用。预留金不作为进度款支付的依据，结算时按实际发生支付。
第四十六条 项目资金审查
(1) 除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外，未经投资估计、预算、审批的工程变更一律不得发出。擅自发出工程变更而影响项目投资控制的，由发出人自行负责。
(2) 管理处工程部、计划部负责人配合总监理工程师，根据工程变更文件的内容和变更预算进行审查。符合审批权限的，审批后向承包人发布变更批示；
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超越审批权限的，报单位负责人审批。
（3）管理处工程部、计划部负责人配合总监理工程师，负责审核变更是否合理、变更预算是否符合定额和有关文件规定，审核增加的变更预算是否超计划、该变更预算所需要费用能否解决。
（4）单项变更工程增加投资在10万以内，或增加投资占预留金10%以内，由工程管理处主任报分管领导审批签发。
（5）单项变更工程增加投资在10万元以上，或累计增加投资占预留金的80%时，由单位领导班子成员讨论提出处理意见，由单位负责人或其委托人签发。
第四十七条 进度款拨付
1.按照合同要求，施工单位应提前（具体时间由项目根据需要而定），将当月完成的实物工程量按单位、分明细地报给管理处工程部和计划部。经工程部、计划部负责人核实后，由管理处主任审核。审核完成后经分管领导审批，报单位负责人审核，经单位负责人同意，签发支付证书后，由单位财务股拨付工程款。工程项目的所有款项均要纳入财务帐内，严禁资金的体外循环。
2.项目的一切财务支出都要遵循按计划、先批准、后付款、然后再报销的原则。
第十章 施工安全管理
第四十八条 施工现场的用电线路、用电设备、设施的安装和使用必须符合安
装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电。
第四十九条 施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所
的照明及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。
第五十条 施工机械应当按照施工平面图规定的位置和线路设置，不得任意侵
占施工场所。施工机械进场 使用前必须经过检查，确保其安全性能符合规定方可使用。施工机械操作人员应依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
第五十一条 管理处应要求施工方项目部做好施工现场的安全保卫工作，在施
工现场周边设立围护设施，非施工人员不得擅自进入施工现场。
第五十二条 管理处应要求施工方项目部严格依照《中华人民共和国消防法》
的规定，在施工现场建立消防管理制度，设置符合消防要求的消防设施和器材，
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并保持其状态完好。
第五十三条 管理处应联合审计稽核委员会、监理、外包方定期或不定期的对
施工现场进行联合安全检查，对外包方安全管理实施情况进行检查，督促其整改，必要时应用《安全隐患整改通知单》的书面形式，限定外包方整改。
第五十四条 重大安全隐患或下达的书面安全整改指令，外包方不积极采取有
力措施或进行整改时，管理处应对其进行停工处理。
第十一章 施工进度管理
第五十五条 进度控制责任者及其职责
（一）单位管理处
1、根据单位要求，编制工程总体施工计划；
2、按照施工计划对各施工单位下达施工任务并监督落实；
3、掌握各工程施工动态和进度,对照总体施工计划，进行工程进度盘点和分析，对工程进度进行总体控制；
4、如果实际施工情况对比施工进度有延误，工程管理员可对施工单位进行罚款。
（二）施工单位
1、根据总体施工计划，按月度编制施工计划并按计划进行施工； 2、负责及时将施工进度控制情况上报管理处。
第十二章 施工现场管理
第五十六条 单位管理处应加强对各施工单位现场管理的要求，定期检查。
（一）各施工队要对所使用的原材料，包括砂、石子、砖等应堆放整齐，并安排专人进行管理；
（二）为防止丢失及防止居民或小孩进入施工现场造成伤害，各施工队应将钢筋、水泥等堆放整齐并在四周架设围护栏，并安排专人24小时看管；
（三）各施工队所用的电缆该填埋的必须挖沟填埋，防止漏电造成事故发生； （四）各施工单位的机械设备日常保养应到位；
（五）各施工队所用的钢管、扣件、模板要按所承担的工程面积配备，并有专用钢材库，合理摆放。
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第十三章 竣工验收管理
第五十七条 工程验收应具备的条件
（一）已按设计文件、相关标准和法规要求、合同规定完成交验的工程/施工；
（二）已通过施工单位进行的自检且符合规定/规范；
（三）交验方已备齐涉及验收应准备或提供的图样、记录、证件（如证明使用材质合格的）。
第五十八条 验收程序
（一）施工方工程已经完工并参照有关规定已自检后，提出工程竣工验收申请，并提供相应的工程验收资料；
（二）管理处和监理接受施工方工程验收申请，收集相关资料；
（三）管理处和监理审核施工方提供的资料，对工程进行判定是需要整改还是进行现场验收；
（四）经判定工程某部分需要整改，提出整改意见，通知施工方及时整改，整改后施工方再次提出工程验收申请；
（五）管理处和监理经判定该项工程已具备竣工验收资格后，工程管理处主任组织单位分管领导、上级单位领导、监理、施工方负责人、召开现场验收会议；
（六）经现场验收如果认定工程合格，应填写工程验收单并签字，表明工程已竣工并验收完毕，邀请质检部门确认合格后，经项目负责人审批后至此进入工程结算流程；
（七）竣工验收，应由管理处指定人员做好记录（包括录音、录像、照相）及整理/编写相关文件、报告。
第五十九条 验收依据：
（一）适用的法规、国家/行业技术标准、规范和质量评定标准； （二）有效的设计图纸、设计文件及变更通知单； （三）相关合同。
第六十条 竣工预验收应提报的文件、资料
（一）竣工预验收资料由管理处收集、整理、汇总。竣工验收应提交的文件、资料，由单位管理处负责汇总后提交档案室存档
（二）文件、资料应完整、齐全、清晰、装订规范，并办理文件交接手续。
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第六十一条 竣工资料审查的要求：
（一）完整性——应提报的资料是否完整、齐全；
（二）规范性——应用记录表格、填写及采用的计量单位是否规范； （三）符合性——是否符合验收依据的规定和要求； （四）有效性——是否与实际相符。
第六十二条 竣工资料审查的方法：
（一）审阅——记录审查中发现的不当、遗漏、错误、要求提交方进行说明、补充、更正；
（二）验证——必要时可进行测量、现场观察、重新计算进行验证； （三）核对——与设计图纸、设计文件、其他相关资料进行相互间核对，以判断其正确性。
第六十三条 验收后的收尾
（一）管理处应督促施工/承包单位对竣工预验收提出的问题进行整改/施工，并对整改/施工结果进行检查，直至达到要求为止；
（二）管理处应督促施工单位拆除临时建筑、设施、撤离施工机械和设备、材料、配件；
（三）管理处应按时办理工程决算、验收及资产交接手续，管理处要与单位财务部密切配合，共同办理好资产的交接工作。
第十四章 工程结算管理
第六十四条 管理处管理人员在工程结束后对本工程的结算进行结算资料准
备并提交管理处主任，包括：
（一）招标文件； （二）合同及补充协议； （三）现场变更签证； （四）竣工验收合格证。
第六十五条 管理处主任在收到完整的工程结算资料后，应对所收到的工程结
算资料进行审核，审核项目至少应包括如下几点：
（一）结算资料的完整性； （二）结算资料的有效性；
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（三）结算资料经审核不合格时，工程管理员应立即向管理处长说明情况，并在工程结算资料中注明。
第六十六条 工程结算的程序
（一）施工单位填写结算单，报管理处，工程部核对相关结算单； （二）工程部核对相关结算单通过后，按经审核合格的结算资料及相关定额文件要求计算工程量、套用定额和单价、调整材料差价及计提有关工程费用，进行工程结算，填写《结算书》，报管理处主任和单位分管领导审批；
（三）审批通过后，由管理处主任组织竣工验收相关人员进行会签，填写工程结算单，报上级领导以及相关单位进行专项审计，专项审计通过后进入财务股对外付款流程，不通过则由审计专员下达审计报告并监督审计报告的执行。
第十五章 工程档案管理
第六十七条 生产股是单位基本建设项目工程档案工作的归口管理单位，负责
工程建设过程的档案管理工作。在项目建设过程中随时形成大量的文件、图表、图纸、声像等不同档案载体的有价值的材料，都属于归档的文件。
第六十八条 档案是建设项目的真实记录，由于它的原始性和唯一性，决定了
档案是任何资料都不可代替的。档案形成后必须及时归案，任何部门或个人不得拒绝归档，更不得将档案材料据为己有。
第六十九条 归档要求：
（一）档案资料形成或基本建设项目完成后，文件材料应及时收集、严格管理、随办随归，认真填写归档文件材料目录。
（二）文件材料要用钢笔或签字笔填写，禁用铅笔、圆珠笔、彩笔、纯兰钢笔水书写。
（三）文件材料要求有责任人签字盖章的地方，必需签字盖章，并填写好日期。
（四）归档的文件材料如有图纸的，必须按照GB－10609.3－89《技术图纸的折叠方法》进行折叠。（简称：风琴式）。
（五）工程项目完工后，相关档案应及时向单位档案室归档。
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建设单位内部控制制度，项目建设管理制度
