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文件名称：原辅包物料间管理制度 制 定 人： 审 核 人： 批 准 人： 页号： 1 / 2 制定日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日 批准日期： 年 月 日 编号：SMP-6-01-01-01 生效日期： 年 月 日 1 目的
为规范研发物料的管理,特订本制度。 2 适用范围
本制度适用于原辅料（包括净料）、包装材料的管理。 3 职责
原辅料、包材的主管部门为研发部，负责原辅料、包材的日常管理工作。 4 原辅料、包材贮存流程 4.1 预接收程序
4.1.1 物料间保管员检查送来的物料是否是送货凭证中所列物料。若不是，则予以拒收。 4.1.2 物料间保管员根据采购订单/购销合同及送货凭证，逐项核对：
包装材料及其他原辅料：品名、规格、批号、生产厂家，并清点数量。
4.1.3 物料间保管员检查每件包件上是否有明显标志标明：
包装材料：品名、规格、数量、生产厂家，是否附有产品合格证及检验报告书。如违反要求的，则予以拒收。
4.1.4 对直接接触药品的包装材料，物料间保管员要检查其是否是双层包装，每层包装封口
是否严密、无破损。如违反要求的，则予以拒收。
4.1.5 如接收数量与采购订单／合同不一致的，如差异在合理范围内（10％以内，含10％），
可以接收，并要求物料贮存人通知采购部以调整应付采购金额。如差异在10％以上的，超出部分（送货量大于订单量）一律拒收，欠缺部分（订单量大于送货量）要求物料贮存人联系供应商尽快补回或全批拒收。
4.2 实物入物料间
预接收合格的物料卸车后，入料人用清洁工具（抹布或吸尘设备）清洁外包装上的灰尘、
杂物后，按品种分类分批存放于指定区域，填写货位卡，如物料名称、物料编码、数量（重量）及日期等。 5 物料领用
领料人领用物料后的剩余物料应包扎好封口，并标明物料的名称、批号、数量后，放回
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文件名称： 文件管理制度 编号：SMP-6-01-01-01 2 / 2 页号：原货位。
6 物料贮存和管理规定 6.1 物料贮存
6.1.1 原料、辅料、包装材料应按类别存放，并根据该物料存放要求存放。 6.1.2 贮存物料要实行定置管理，合格、不合格、待验货位应严格分开。 6.2 物料间整洁
物料间保管员负责物料间的整洁卫生管理，领料人维持物料间的整洁卫生。
6.3 发现问题的处理措施
若发现帐物不符，要及时寻找原因，报告研发部经理，必要时报告主管领导。
6.4 物料间安全
认真执行公司制定的相关安全管理制度，防止事故发生。
7 物料盘点及报废处理
物料的盘点及报废处理按照公司相关制度执行。
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