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A-0-21-1
A-0-21-1 .............................................................................................................................................................................. 1 分供方评价和选择业务流程图 ..................................................................................................................................... 2 物资计划工作业务流程图（1） ................................................................................................................................... 3 （周转计划业务） ............................................................................................................................................................ 3 物资计划工作业务流程图（2） ................................................................................................................................... 4 （进货计划业务 ） .......................................................................................................................................................... 4 物资招标采购业务流程图（业务室） ....................................................................................................................... 5 物资订货业务流程图（业务室） ................................................................................................................................. 6 物资采购业务流程图（业务室） ................................................................................................................................. 8 物资采购付款业务流程图（业务室） ..................................................................................................................... 10 物资保管业务流程图 ...................................................................................................................................................... 11 物资发放业务流程图(业务室) ..................................................................................................................................... 12 物资销售业务流程图 ...................................................................................................................................................... 13 物资盘盈盘亏业务流程图 ............................................................................................................................................ 15 物资数量调整业务流程图 ............................................................................................................................................ 16 物资价格调整业务流程图 ............................................................................................................................................ 17 物资统计业务流程图（手工统计） .......................................................................................................................... 18 物资核算业务流程图（手工统计） .......................................................................................................................... 19 物资报损业务流程图 ...................................................................................................................................................... 21 进口材料（设备）通关及核销业务流程 ................................................................................................................. 22 修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 ........................................................................................................ 23 废旧物资回收业务流程图 ............................................................................................................................................ 24 废旧物资销售业务流程 ................................................................................................................................................. 25
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分供方评价和选择业务流程图
业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进行调B类物资物资处处查 长审批，A类物资物 资处审批后报质管 处审批 业务室根据调查结果填写供 方质量保证能力调查表 否 业务室填写企业 否 审查是否合格 是否检验样品 评价表 是 是 采购样品后报质管处检验 列入合格供方名录 否 放弃 检验是否合格 是 质量跟踪调查 是否进行 否 工艺试验 是 报技术部进行工艺实验 发现质量问题 实验是否合格 否 是 委托车间试用 Word 文档 .
试用是否合格 是
否
A-0-21-2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
处办下达周转天数指标
业务室将指标分解
计划员编制周转计划
业务室综合平衡并编制 总周转计划 处办综合平衡并编制全 处周转计划 下达执行
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统计室每月上报周转计划执行情况 年未考核 A-0-21-3
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务 ）
用料单位提出
用料计划
处办公室分割发送 用料计划
业务室主任安排计划员平 衡需求和资源
计划员核实资源 是否满足需求 物资发放程序 Word 文档
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是
否 10万元以上 市场调查：包括货 计划员根据用料计划填写《物资招标采购 源、价格、质量等 和库存编制进货计划 申报表》报检察处 网上采购物资 非招标采购 招 标 采 报业务室主任审批 购 购程序 交物价员审核 万元以下的 交统计室备案 超万元的 报处长审批 订货或采购程序 招标采购程序
物资网上采A-0-19-4
物资招标采购业务流程图（业务室）
新 制 工 程 技术部签订技术协议
邀请招标 公开招标 编写标书 Word 文档
完整采购流程图-全
