范本
2024年4月19日
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物资采购管理制度
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某某集团物资管理办法 (征求意见稿)
第一章: 总则 第二章: 机构与职责
第三章: 物资分类与管理 第四章: 采购计划管理
第五章: 合同的签订和管理 第六章: 物资入库验收管理 第七章: 物资保管和养护 第八章: 物资领发料管理 第九章: 物资盘点管理 第十章: 物资报废管理
第十一章:物资结算管理 第十二章:附则
附则1: 物资供应计划编制细则---------- 16页附则2: 询价采购管理细则---------------20页附则3: 应急采购管理细则---------------24页附则4: 合同管理细则-------------------26页附则5: 供应商管理细则-----------------38页附则6: 物资入库管理细则---------------41页2024年4月19日
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附则7: 物资领发料管理细则-------------46页 附则8: 库存盘点及呆滞物资管理细则-----49页 附则9: 物资仓储管理细则---------------52页 附则10:废旧物资管理细则---------------56页
第一章 总则
第一条 为符合集团公司战略发展,整合资源,优化管理,贯彻落实”集中、集约”的要求,充分发挥集中采购的优势,有效降低公司采购成本,建立公开、阳光、透明的采购机制,特制定本办法。
第二条 集团物资供应管理工作的工作方针是统一管理、集采集结、全面推进、分块实施。
第二章 机构与职责
第三条 集团物资部主要管理下属集采物资(商贸)公司及各企业供应处。
集团物资部的职责为:负责全集团所需物资的集中采购;负责集团及下属企业供应人员的管理,负责下属各企业采购计划的审核及分配;负责物资管理制度的编制、修订、落实及考核等工作,负责搭建集采平台。
商贸公司的职责为:商贸公司是集中采购的载体,负责对外采购工作和对内供应工作。
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各企业供应处的职责为:贯彻落实集团物资管理制度,所在单位采购计划的审核、上报,负责本单位的物资出入库管理,保证生产经营所需物资供应,负责集团物资部下达的物资采购任务,负责与指定的商贸公司采购合同的签订。
第四条 集团下属企业供应处骨干(处长、副处长、处长助理、备件主管、原料主管、计划主管,仓储主管)需要聘任时,下属企业拥有选聘组织权、人选考察权、人选提名权,提名情况须书面报送物资部审核,审核经过后由集团物资部下文执行,集团物资部可根据实际工作情况对上述人员进行调动,提名升职、撤换、免职等。
各下属企业主管供应的副总经理由集团物资部提名,报集团分管领导批准,由集团公司下文任命。
第三章 物资分类与管理
第五条 本制度所指物资是指集团下属各企业所有采购物资的总称。
为便于科学化管理,推广信息化技术在物资管理中应用,物资按品种多少和资金占用额大小实行 ABC 分类管理。A类:品种数量少(物资品种累计占全部品种的 5%～10%)、占有资金多(占全部物资资金总额的 70%)的物资;C 类:品种数量多(累计占全部物资品种的 70%)、占用资金量少(资金累计占全部资金总额的 10%)的物资;其它物资品种累计占全部物资品种、资金累计占全部资金占用总额均为 20%的物资为 B 类物资(见附表)。
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集团涉及到的行业较多,物资部根据工作需要对物资进行分类。同行业物资分类逐步实现统一。
第六条 集团物资部管理方式是:商贸公司以A 类物资采购为主、下属各企业供应处以 B 、C 类物资采购为主,可根据具体情况调整物资分类,但所有对外的采购合同必须有商贸公司签订。
第四章 采购计划管理
第七条 各单位根据集团年度生产经营计划、物资消耗定额及适当余量的物资储备编制年度、季度、月度、临时物资采购计划,报集团物资部批准后执行。
第八条 按计划采购,按定额储备,计划、采购和验收必须由不同的人员担任,专人负责。采购申请人员和各级审核、批准责任人,严格按规定流程实施采购。
第九条 采购流程必须公开、公平、公正。采购物资属于招标项目范围的,具体执行<招标管理办法>。不进行招、议标的必须由下属企业供应处提出书面报告,作出市场价格分析,说明该物资或设备的真实成本及市场正常价格,经物资部主管领导确认同意。
第十条 加强采购合同管理。严格按合同签订的付款进度支付款项。财务部门必须杜绝无合同付款行为;根据生产经营需要和合同约定及时、合理组织和调配货源,满足生产用料,节约费用。 按照集团合同管理办法的规定,与集团或各单位合同主管做好沟通配合,做好合同评审,预防合同风险。在满足物资均衡供应的前提下,最大程度地降低物资采购合同风险。
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