xx市工业企业安全隐患自查和巡查基本指引
第一部分：通用检查项(基础)
部门：一级目录二级目录1、营业执照检查内容1、有合法有效的营业执照；2、营业执照记载的事项发生变更的，应当及时办理变更登记，由登记机关换发营业执照。1、厂房要取得合格的《建筑工程竣工消防验收意见书》或网上1、建设工程(包括二次装修建设工程)应备案并取得回执，保证符合安全当进行消防验收，未经消防验收或者消及消防的要求；防验收不合格的，禁止投入使用。2、厂房二次装修的，要网上备案并取得回执或经消防验收合格。1、矿山企业、危险化学品企业(包括生产、经营、储存、使用企业)、烟花爆竹1、未获得安全生产许可的不得、民用爆破器材生产企业应获得安全生从事相关的生产或经营活动。产许可。1、矿山和危险物品生产、经营、储存单位，或者从业人员在300人以上的企业应当设置安全生产管理机构或者配备安全主1、设立与本企业规模相符的安全管理机任；构。2、从业人员在300人以下的工业企业、应当配备安全主任或者委托安全中介服务机构提供安全生产管理服务。1、300人以上(含300人)至500人以下的单位，必须聘任不少于一名专职安全主任；2、500～1000人的企业按4‰比例聘任不少于2名专职安全主任；超过1000人的企业，超过部1、按规定配备安全管理人员。分按从业人员2‰的比例加聘安全主任，在聘用的安全主任中，中级以上安全主任的比例不少于三分之一；3、300人以下的企业，应配备兼职安全主任，或委托安全生产技术服务机构进行托管。检查时间：备注说明检查人员：编码2、消防验(一)资质证照收文件3、安全生产许可1、安全管理机构(二)安全管理机构和人员2、安全管理人员 -1-
一级目录二级目录1、安全生产责任制检查内容1、有规定各级人员安全生产职责的制度和文件；2、明确各级人员的安全职责，并及时更新。备注说明编码常见安全规章制度(企业根据实际情况增减)：1、安全检查制度；(三)2、事故隐患排查治理制度；规章制度3、事故处理制度；2、安全生1、企业应依照有关规定，结合本单位实4、安全教育培训制度；产管理制度际，建立安全生产规章制度。5、消防安全管理制度；6、安全奖惩制度；7、动火安全审批制度；8、用电安全管理制度；9、应急管理制度。1、 安全操作规程的内容应将岗位或工种的正确操作方法、步骤、安全注意事项、应急处置等基本操作程序作简明概括；2、 常见安全操作规程：(企业应根据实际情况增减)1、根据企业实际情况，制定安全操作规 (1)设备设施及岗位安全操作程；规程； (2)动火作业操作规程； (3)有限空间作业操作规程； (4)临时用电作业操作规程； (5)高处作业操作规程； (6)机电设备维修操作规程； (7)起重作业安全操作规程。2、在操作岗位应当粘贴相关的安全操作规程，方便操作人员阅读。(五)1、培训记记录档案录包括：1、建立培训记录。包括组织培训单位、1、企业负责人安全培训记录；2、安全负责人安全培训记录；培训讲义、授课教师、考试试卷、考核3、新员工三级教育培训记录；结果等内容，视情况增减。4、企业全员安全培训记录、员工转岗、复岗培训记录。(四) 操作规程1、安全操作规程1、记录事故隐患排查情况,包括排查人员、排查时间及隐患情况；2、隐患排2、记录隐患治理情况，包括隐患治理结查治理记录果、参与治理人员及确认治理结果人员； -2-
一级目录二级目录检查内容备注说明编码3、生产经营单位应当根据本单位生产经2、隐患排营活动的特点，对安全生产状况进行经查治理记录常性检查，检查情况应当记录在案。1、工伤事故调查报告记录；2、事故责任人的处理情况；3、工伤事3、事故发生后员工的教育记录；故记录4、针对事故所提出整改措施的整改情况；5、事故相关人员购买工伤保险记录。1、各种特种设备作业人员证件齐全，并(五)记录在有效期内；档案4、特种设2、各种特种设备(或附件)的检测报告齐备及操作人全，并在有效期内；员管理记录3、各种特种设备的运行记录和维修保养记录齐全。1、建立安全生产会议记录，包括：5、安全生（1）安全生产例会记录；产会议和各（2）安全生产专项会议记录；类部署记录2、各类安全生产部署文件。6、安全生1、建立安全生产奖惩记录。产奖惩记录7、应急演练记录1、员工安全教育2、特种作业人员培训(六)3、特种设教育培训备作业人员培训4、外来人员教育1、事故报告1、记录应包括演练方案、演练过程的照片及文字档案。1、制定安全教育培训计划，确保全员参与培训。1、特种作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书。1、特种设备作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书。1、对外来施工、工作和参访人员应进行安全教育和安全告知，并发放出入证件。1、发生生产安全事故必须在1小时内报告安监部门及相关部门，并自觉保护好事故现场。1、企业应编制生产安全事故应急救援预1、生产经营单位应当根据有关的法律、法规和《生产经营单位案；安全生产事故应急预案编制导则》，结合本单位的危险状况危险
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1、安全生产会议应当研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。2、应急预案
一级目录二级目录2、应急预案备注说明的法律、法规和《生产经营单位2、预案应按有关规定组织专家评审或论安全生产事故应急预案编制导则证。评审或论证通过后应报相应的政府》，结合本单位的危险状况危险性分析和可能发生的事故特点制安全生产监管部门备案。1、应急预案演练结束后，应急1、每年至少组织一次综合应急预案演练预案演练组织单位应当对应急预或者专项应急预案演练，演练后应进行案演练效果进行评估，撰写应急效果评价并提出改进意见，确保应急预预案演练评估报告，分析存在的案的有效性并及时完善；问题，并对应急预案提出修订意见(至少每三年修订一次)。2、每半年至少组织一次现场处置方案演练，演练后应进行效果评价并提出改进意见，确保应急预案的有效性并及时完善。1、特种作业人员应持证上岗；检查内容编码(七)事故和应急管理3、应急演练(八)1、持证上危险作业岗2、特种设备作业人员应持证上岗。1、动火制度应明确申请、审批权限、职责和程序；1、进行电、气焊等明火作业，应按照动2、动火证应明确监火人和有效火制度办理动火许可证。期，规定危险作业的各项安全措施。1、涉及高空、有限空间、密闭容器、起重、施工动土、临时用电等危险作业，应明确危险作业的申请、审批权限、职责和程序，办理作业票证；2、作业票证应规定危险作业需采取的各项安全措施、监护人以及责任人，并予以落实。2、动火作业(八)危险作业3、其他危险作业第二部分：通用检查项(现场)部门：一级目录二级目录检查内容检查时间：备注说明 -4-
一级目录二级目录检查内容备注说明编码(一)消防安全1、灭火器设置点一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜大于5具；1、生产经营场所应按规定配备足够、性2、在同一灭火器配置场所，应能适用的灭火器；不得使用淘汰及禁止选用相同类型和操作方法的灭火使用的灭火器；器；3、淘汰及禁止使用的灭火器是指如1211、化学酸碱、倒置式灭火器、四氯化碳灭火器、化学泡沫灭火器等。1、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，且设置2、灭火器的摆放应稳固，高度合理；高度其顶部离地面高度不应大于1、灭火器1.50m；底部离地面高度不宜小材于0.08m。3、灭火器必须定期校验，过期必须及时更换；4、灭火器材设置点周边应预留足够操作空间，通道不得堵塞；5、对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志；6、设有灭火器箱时不得上锁，且箱体应使用薄钢板、铝合金等金属材料制造；7、灭火器送修时，每次送修的灭火器不得超过配置单元的四分之一，如超出时，应选用相同类型和操作方法的灭火器替代。2、消防设施1、消防栓、喷淋、防火卷帘、气体灭火、烟感等保持完好有1、消防设施完好有效，保持正常运行。效，与有资质的公司签订合同，定期检测，有检测报告。1、设有消防控制室的单位，其1、操作人员持证上岗；操作人员(包括值班人员、维修保养人员等)应持证上岗。1、控制器运行记录；2、值班记录和巡查记录；2、各种记录完整、正确无错漏；3、报警控制器自枪械和电源切换试验记录；4、接警记录。3、配备平面布置图、消防系统图和安全出口图； -5-
3、消防控制室(一)消防安全
2024年 xx市工业企业安全隐患自查和巡查基本指引
