医药公司计算机管理系统操作人员权限分配审核表
新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号 1 岗位 姓名 操作权限分配 企业 负责人 不合格药品报损审批 查询权限分配 所有查询 2 质量 负责人 1首营企业、首营品种、客户审所有查询（近效期预警、采购记录、核 2监督停售、解除停售 3不合格药品裁定 验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询、药品质量档案查询、商品库存查询等）
3 质管 部经理 1质量管理基础数据审核、确认查询供货商、药品、业务员、购货生效及锁定（供应商资质审核、方基本资料； 药品合法性审核、业务员合法查询购进收货记录 性审核、购货方资质审核）； 修改、权限管理与监督。 3药品停售、解除停售。 批；报损审批 5业务数据修改审核。 查询购进验收记录 查询销售记录 查询出库复核记录 查询药品停售记录 查询近效期预警 查询运输记录 查询药品质量综合信息 2质量管理基础数据更新审核查询购进退出复核记录 4不合格药品销毁确认处理审查询药品销后退回记录 4 质量 管理1供应商资质信息、药品信息、客商资料、近效期预警、供货商、业务员信息、购货方资质信息药品、业务员、购货方基本资料查
员 审核 理、不合格药品销毁确认 案的建立 询； 存、入库记录、采购记录、验收记划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询 2药品储存与养护；药品停售处药品质量综合信息查询、商品库3质量信息的收集、药品质量档录、销售记录、复核记录、养护计5 采购 员 1供应商资质信息、药品信息、查询供应商资料 业务员信息录入及修改申请 收货确认前） 3商品下发申请 查询基础档案修改记录 查询采购记录、进货入库记录、退出出库记录、购进发票查询 药品购进收货记录、药品销售记录、采购综合查询、商品库存查询、销售综合查询 2采购记录生成、确认、修改（未查询商品库存 6 收货 员 收货（购进、退货）确认
7 验收 员 1.药品质量验收（购进、销退）查询购进验收记录 药品验收确认并打印验收入库查询退货验收记录 单 2.验收质量问题提交 查询验收质量问题药品 养护记录查询 采购综合查询销售记录 商品库存查询 8 保管 员 1.入库（购进、退回）确认 2.仓储商品架位号管理 3.库存盘点 药品停售通知、不合格药品处理及销毁确认申请 5.近效期药品催销 4.储存与养护重点品种的确认、商品滞销查询 10 业务 内勤 1.销售记录生成、确认、修改（未查询商品库存 出库复核前）， 2.退货药品确认 查询出库记录 查询销售记录
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