产品及物料的贮存和保护程序

文件编号 文件名称 1 目的

质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件 BL/ QESP19-2018 版本号 00 页版号 A 产品及物料的贮存和保护程序 共 14 页； 第 1 页 规范产品和物料（包括顾客和外部供方提供财产）的贮存、保护、标识和追溯过程管理，有效控制生产过程中的产品和物料，确保产品和物料管理满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求。 2 适用范围

适用于公司管理体系相关的产品和物料贮存、保护、标识和追溯过程管理。 3 职责

3.1 国际贸易负责顾客提供财产联系及相关合同信息处理，顾客财产交接；负责对存放样品的标识及标识的保护；成品的接收、管理、出货工作，负责运输公司的联系工作。

3.2 工程部门负责工程开发阶段的零部件标识及标识的保护；对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。

3.3 质量部门对顾客或外部供方提供产品的质量确认；对贮存愈期或异常产品、物料进行复检确认；对产品检验状态标识，对生产过程产品标识监管。

3.4 生产部门负责生产过程中物料的贮存、保护和标识工作；对顾客或外部供方提供的财产进行管理；生产物料补领进行控制。其中：仓储组暂收员负责待检原材料、在制品、零部件的标识及物料保护；仓储员负责入库原材料、工具辅料、在制品、零部件、成品的标识及物料保护；仓储员负责物料放置、储存、盘点、标识、上报、月报表。 4 顾客或外部供方财产管理 4.1顾客或外部供方财产管理流程图 支持者 输入 活动 输出 负责 衡量 质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件 文件编号 文件名称 BL/ QESP19-2018 版本号 00 页版号 A 产品及物料的贮存和保护程序 开始 联系 洽谈 共 14 页； 第 2 页 合同、协议、 客户或外部供方财产 台帐、标识卡 检验报告 维护规定 处理结果 国际贸易生产部门 仓储 仓管员 检验部门生产车间 仓管员 国际贸易生产部门 国际贸易订单、生产计划 生产部门 成品、成品送货国际贸易单 生产部门 客户或外部供方仓储 财产 仓储 检验报告 检验部门生产车间 接 收 顾客 或 外 部供方财产 登记 标识 N 验证使 用 存放保护 不良情 况反馈 结束 Y 4.2顾客或外部供方财产管理要求

4.2.1当生产过程中有顾客或外部供方提供的财产，按要求签订合同或协议， 国际贸易负责与顾客签订有关顾客财产的协议，由各分公司采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议，工程部门负责与顾客或外部供方签订模具、技术资料相关的技术协议。

4.2.2 接收部门接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。验收完成后由相应接收部门登记，按财产类别作好对应标识。

4.2.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问题（如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等），应先进行隔离，并通知质量部门进行判定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式及时与国际贸易联系，通知相关方处理。

4.2.4 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由工程部门按照图纸、说明书或协议实施验收，并作好相应的记录；顾客财产中属于顾客个人资料的，由国际贸易按照顾客档案进行管理；外部供方财产中属于外部供方个人资料的，由采购部门按照外部供应商档案进行管理；顾客或外部供方财产中属于监视测量设备的，由检测中心按监测资源控制要求实施。

4.2.5 验收过程中发现不合格，或使用过程中有丢失、损坏或不适用等情况，国际贸易负责对顾客财产与顾客的联络，采购部门负责对外部供方联络，联络部门做好有关情况和处理的记录。

4.2.6 有关部门分别按各自的职责，对顾客或外部供方财产实施贮存和防护，贮存和防护的具体要求视顾客或外部供方财产类别按相应的程序规定执行，按合同要求和技术协议确保顾客或外部供方财产的标识完好。

质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件 文件编号 文件名称 5 标识和可追溯性要求 5.1 产品标识

5.1.1 产品标识分产品名称标识和产品状态标识。

5.1.2 产品标识范围包括原材料、工具辅料、在制品、零部件、成品等。

5.1.3 产品标识的方式可以有：a) 货位、区域、颜色；b) 标签、生产流转卡；c) 包装箱唛头；e) 日期码。

5.2 原材料的标识

5.2.1 原材料进货后在仓管员的安排下置于相应货位，用黄色标识牌标识为待检原材料。

5.2.2检验合格的原材料由仓管员用《原料/成品库存管制卡》标识。如果材料原有标识已能完全说明需标识的内容，则也可作为标识使用。

5.2.3 检验不合格的原材料由仓管员用红色标识牌标识为不合格原材料，并在2天内处理完毕。 5.2.4 进货检验员负责原材料仓库标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失，进货检验员应予以确认，仓管员重新标识。 5.3零部件的标识

5.3.1 零部件进货后仓管员根据随附的“公司”标签进行数量核对，并在仓管员的安排下置于相应的区域，区域分为：待检品区、合格品区（零部件库）、不合格品区、退货区、临时堆放区。 5.3.2 合格或让步接收的零部件由检验员用产品入库凭证标识为合格零部件。

5.3.3 不合格处置后同意入库或让步接收的零部件，由检验员用蓝色合格标识牌标识。 5.3.4 不合格品需返工、返修或选别的零部件，由检验员用红色标识牌标识为不合格零部件。 5.3.5 报废零部件由仓储员直接移至废品区。

5.3.6 进入成品零部件库的产品由仓管员记录在《原料/成品库存管制卡》上。

5.3.7 检验员负责生产零部件标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失，应予以确认，并由仓管员重新标识。

5.3.8 工程开发各阶段的零部件由工程项目人员进行标识，对不良品及时处理。 5.4 车间零部件制品的标识

5.4.1 产品机加工、表面处理的在制品根据随附的《生产流转卡》进行转序，并在每一箱内放置一张产品“公司”标签，区域分为：待检品区、合格品区、不合格品区、废品区、临时堆放区。

5.4.2 装配车间的每一包装零件要有产品“公司”标签，拆封或组装后的零件需重新放置数量调整或状态调整后的“产品标识卡”。

5.4.3 滚齿加工产品每一板箱已加工的零件内需放置一张“公司”标签，并另外加注生产该零件的机器编号以便可以零件可追溯性。

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