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风险分级管控和隐患排查治理双体系文件
北京XX咨询有限公司 2024年9月16日
目 录
第一部分 风险分级管控体系 ..................................................................................... 6
第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 7 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 7 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 7 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 7 1.2.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 8 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 8 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 8 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 8 1.4.2 可接受风险 .................................................................................................................. 9 1.4.3 重大风险 ...................................................................................................................... 9 1.4.4 危险源 .......................................................................................................................... 9 1.4.5 风险点 .......................................................................................................................... 9 1.4.6 危险源辨识 .................................................................................................................. 9 1.4.7 风险评价 ...................................................................................................................... 9 1.4.8 风险分级 ...................................................................................................................... 9 1.4.9 风险分级管控 ............................................................................................................ 10 1.4.10 风险控制措施 .......................................................................................................... 10 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................. 10 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................. 10 1.5 汽车站概况 ........................................................................................................................ 10 1.6 职责 .................................................................................................................................... 10 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 10 1.6.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 11 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................ 11 1.6.4 各运输车队 ................................................................................................................ 11 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 11 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 11 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 12 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 13 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 15 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 16 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 18 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 21 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 23 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 24 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 24 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 24 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 25 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 25 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 25 1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 25 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 25
1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 26 第2章 安全总则 .......................................................................................................................... 27 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 27 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 27 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 29 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 30 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 30 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 30 第3章 风险识别评价................................................................................................................... 32 3.1 评价方法 ............................................................................................................................ 32 3.2 车辆行驶主要危险、有害因素辨识措施......................................................................... 33 3.2.1 识别道路运输中的危险源 ........................................................................................ 33 3.2.2 人的不安全行为及其特征 ........................................................................................ 35 3.2.3 车辆、货物的不安全状态及其特征 ........................................................................ 40 3.2.4 运输环境的不安全因素及其特征 ............................................................................ 43 3.3 客运站危险源辨识与风险评价表 .................................................................................... 47 3.4 车辆行驶主要危险、有害因素识别 .............................................................................. 131 第4章 安全风险分级管控制度................................................................................................. 164 4.1 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 164 4.2 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 164 4.3 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 165 4.4 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 166 4.5 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 168 4.6 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 170 4.7 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 173 4.8 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 174 4.9 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 176 4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 183 4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................ 184 4.12 安全风险分级管控教育培训制度 ................................................................................ 185 4.13 安全风险分级管控检查与考核制度............................................................................. 188 第5章 风险分级管控体系培训................................................................................................. 191 5.1 风险管理培训教材 .......................................................................................................... 191 5.1.1 风险管理的基本概念 .............................................................................................. 191 5.1.2 风险管理的内容 ...................................................................................................... 192 5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 .................................................................................. 215 5.2 风险管理培训记录 .......................................................................................................... 217 5.3 风险告知培训记录 .......................................................................................................... 253 5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 ........................................... 288 第6章 附表 ................................................................................................................................ 312 6.1 设备设施清单 .................................................................................................................. 312 6.2 作业活动清单 .................................................................................................................. 313
6.3 作业活动风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 315 6.4 设备设施风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 317 6.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 318 6.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 323 6.7 风险告知卡 ...................................................................................................................... 324
第二部分 隐患排查治理体系 ................................................................................. 327
第1章 总则 .............................................................................................................................. 328 1.1 编制目的 .......................................................................................................................... 328 1.2 术语及定义 ...................................................................................................................... 328 1.3 编制依据 .......................................................................................................................... 329 1.4 基本要求 .......................................................................................................................... 332 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................. 332 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................. 332 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................. 332 1.4.4 落实责任 .................................................................................................................. 332 第2章 工作任务及实施............................................................................................................. 333 2.1 成立隐患排查领导小组 .................................................................................................. 333 2.2 责任及职责划分 .............................................................................................................. 333 2.3 隐患排查 .......................................................................................................................... 334 2.4 隐患排查结果的处理 ...................................................................................................... 336 2.4.1 隐患分级 .................................................................................................................. 336 2.4.2 隐患的判定标准 ...................................................................................................... 337 2.4.3 隐患级别的确定 ...................................................................................................... 337 2.4.4 隐患排查治理情况通报 .......................................................................................... 338 2.5 隐患分级治理 .................................................................................................................. 338 2.5.1 隐患治理实行分级治理。 ...................................................................................... 338 2.5.2 一般隐患的整改 ...................................................................................................... 339 2.5.3 重大事故隐患的整改 .............................................................................................. 339 2.5.4 整改期间的防范要求 .............................................................................................. 339 2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 .................................................................. 339 2.5.6 隐患治理验收 .......................................................................................................... 344 2.6 制度管理 .......................................................................................................................... 344 2.7 档案管理 .......................................................................................................................... 351 2.8 评审与更新 ...................................................................................................................... 352 第3章 隐患排查项目清单......................................................................................................... 353 3.1 基础管理类 ...................................................................................................................... 354 3.2 生产现场类 ...................................................................................................................... 357 第4章 隐患排查台账................................................................................................................. 409 4.1 隐患排查台账 .................................................................................................................. 409 4.2 安全生产隐患自查标准参照 .......................................................................................... 454 4.3 汽车站行业安全生产检查表 .......................................................................................... 603 4.4 职业健康安全隐患检查表 .............................................................................................. 613
4.5 隐患整改通知单 .............................................................................................................. 614 4.6 安全生产隐患通知单（排查） ...................................................................................... 616 4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） .......................................................................... 618 第5章 附录样表 ........................................................................................................................ 619 5.1 表1：隐患排查治理清单样表 ....................................................................................... 619 5.2 表2：隐患排查治理记录样表 ....................................................................................... 621 5.3 表3：隐患排查治理公示样表 ....................................................................................... 622 5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 ................................................................................... 624 5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 .................................................................... 625 5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 ........................................................ 626 5.7 表7：事故隐患分类汇总表 ........................................................................................... 628 5.8 表8：事故隐患信息表 ................................................................................................... 628 5.9 表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] ......................................................... 629 5.10 表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] ..................................................... 630 5.11 表11：重大安全生产事故隐患报表............................................................................ 632
客运站安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
