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1.销售管理系统
1.1销售报价流程
作业说明 新商品报价时应根据技术部之BOM测算材料成本再参考人工N 工资及制造费用成本占比估出销货成本并给出报价建议。 旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价 报价员/业务员输入报价单 报价单 报价单 报价单 核准 历史报价 计价表 客户 销售/客服 新商品 技术/财务 总经理 报价要求 Y 商品估价 报价单建立 修改 N Y 修改 N 核准 Y FAX客户确认 . 学习帮手 . 报价单确认 .. . . .. 销售副总核准(文件签核) 总经理第二次核准(文件签核) 业务员或客服打印报价单 E-mail/Fax给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 1.2业务接单流程
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.. . . .. 作业说明 判断是否可接单条件如：品种、规格、单价、交期、数量..等 订单资料输入 销售副总或经理核准(文件签核) 客户 销售/客服 PMC 成品仓库 客户下单 客户订单 回复 订单评审 N Y 订单建立 修改 核准 N Y 订单凭证 N 库存 Y 订单凭证 订单凭证 工单开立及销货流程 发放流程 打印/传送订单凭证 PMC判断是否有库存，. 学习帮手 .
.. . . .. 有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产
1.3销售出货流程
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作业说明 订单出货通知可通过OA系统转到PMC。 PMC经理确定可出货 出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量 成品出货 销货单 销货单 销货单 修改 销货单建立 销售/客服 订单出货通知 PMC 仓库 财务 客户 订单出货明细表 核准 订单出货明细表 可出货 Y 备货 N Y 销货单 输入销货单资料 . 学习帮手 .
销货单 签回 销货单 销货单
制造型企业ERP系统标准流程图
