营销总监绩效考核方案设计
受控状态 方案名称 营销总监目标责任书 编 号 考核方（甲方）：总经理（或总裁） 被考核方（乙方）：营销总监 姓名：××× 姓名：××× 一、目的 甲方现聘任乙方担任公司营销总监一职，根据公司20××年度的经营目标，经双方充分协商，特制定本责任书。 二、责任期限 本责任书的责任期限：20××年1月1日～20××年12月31日。 三、考核时间 本协议书相关内容在执行过程中，若计算有误，可以据实际情况调整。甲方原则上应在下一年度1月10日前对乙方考核完毕，如遇有不可确定因素或事项，本年度考核结果可延后，但乙方不能因此影响工作。 四、工作目标与管理目标 （一）工作目标 1．乙方在责任年度内，主要工作目标设定如下表所示。 营销总监年度工作目标设定表 考核指标 指标解释 目标值 备注 分解情况见《月达到 万度销售回款指元人民币 标一览表》 当期实际回款?100% 当期应回笼销售额当期销售毛利额?100% 当期应回笼销售额经营费用额?100% 实现的销售额 销售额?1 销售额 ?各种渠道的销售额 企业现在考核的渠道包括自营店、联营店、销售专柜等 2 3 销售回款率 销售毛利率 销售回款率?销售毛利率?达到 % 达到 % 销售经营费用率?销售经营费用率 4 达到 % 经营费用包含营销中心责任体的全部费用 其中：店铺费用率 达到 % 产品库存率?5 产品库存率 库存产品成本期初库存产品成本?当期采购成本达到 % 2．年度销售额、销售回款额任务指标按月分解明细如下表所示。 年度销售回款指标月度分解表 销售额目标值： 万元人民币 销售回款率目标值： % 单位：万元 月份 1月份 销 项目 售 额 目标值 回 款 额 2月份 销 售 额 回 款 额 3月份 销 售 额 回 款 额 销 售 额 … 回 款 额 12月份 销 售 额 回 款 额 合计 销 售 额 回 款 额 （二）管理目标 1．为完善公司内部核算体制，积累各部门主要业务的关键控制指标数据，对指标数据进行统计分析，每月向总经理（或总裁）汇报有关指标数据的动态状况，并进行比较分析。 2．建立以“预算计划”为核心的内部控制机制。在每月25日前对下个月的各项费用作出计划，每月5日对上个月的有关营销费用作出总结、分析和修正，为合理科学的进行费用控制提供有效的依据。 3．完善营销中心的薪酬激励和内部绩效考核体系，最大限度的激励员工的工作积极性。 4．加强企业文化建设。通过宣讲、强制执行、领导带头执行等多种形式和方式，逐步使员工养成自觉执行制度的习惯，同时采用简报和组织活动等各种形式，增强员工对企业的归属感，增加企业的凝聚力。 5．加强团队建设，建立以公司的管理目标和管理制度为核心的营销团队，通过企业制度的完善和企业文化的建设，调整员工的工作心态。 6．加强企业形象和品牌形象的建设，实现企业形象、品牌形象的逐步提升。 7．政令畅通，反馈及时。按时、按质、按量地完成总经理（或总裁）交待的任务，完成情况或因客观原因而不可完成的原因应及时向上级反馈。 五、薪酬标准 （一）乙方薪酬的基本构成 乙方薪酬由基本月薪、效益工资、管理责任工资、半年度奖四部分组成，具体构成如下表所示。 乙方薪酬构成表 薪酬构成 标 准 发放方式 说 明 基本月薪与月度考勤情况基本月薪 每月 元 为保证乙方基本生活，每月固定发放 挂钩，不参与绩效考核 效益工资 管理责任工资 半年度奖金 元/月 元/月 元/半年 甲方依乙方当月工作考核结果而发放 甲方依乙方当月工作考核结果而发放 根据半年度各项工作考核结果发放 管理责任工资为浮动值 效益工资为浮动值 （二）月度工资组成 月度工资=基本工资（基本月薪×60%）+效益工资（基本月薪×30%）+管理责任工资（基本月薪×10%）。 六、薪资、奖金发放考核 （一）考核客体 乙方的效益工资、管理责任工资、半年度资金。 （二）效益工资考核 具体考核办法如下表所示。 效益工资考核计算表 考核指标 权重 对应薪资 应发薪资?(考核说明 实现的销售额?100%)?对应薪资 目标销售额标准效益销售额 40 工资×40% 实现的销售额?100%＜ %时，该项薪资为0 目标销售额应发薪资?对应薪资?(1?实际回款率?100%)?100?100，即每目标回款率标准效益销售回款率 30 工资×30% 实际回款率?100%＜ %时，该项薪资为0 目标回款率下降1个百分点扣100元 1．达到目标值时，全额发放对应薪资 标准效益店铺费用率 30 工资×30% 2．低于目标值时，每降低1个百分点加100元，即 应发薪资?对应薪资?(1?实际店铺费用率?100%)?100?100 目标值3．（三）管理责任工资考核 实际店铺费用率?100%＞ %时，该项薪资为0 目标值根据乙方的管理目标，管理责任考核项目及评分方法如下表所示。 管理责任考核表 管理责任考核项目 考核评分方法 标准分 考核得分 1．内部核算体制建立 2．内部控控制机制建立 3．激励机制建立 4．企业文化建设 5．团队建设 6．企业形象、品牌形象建设与维护 7．政令执行与反馈情况 8．分管部门有无管理事故（纠纷打架、汇报不及时或有误1次扣1分 不按时提交或严重不合理1次扣1分 综合评分 综合评分 综合评分 综合评分 违规1次扣3分 5 5 10 10 15 10 10 1次事故扣5分 弄虚作假或其它有损公司利益的行为） 9．客户有效投拆次数 10．下属的培训和能力发展 考核综合得分 1．此表为营销总监月度工资与半年度奖金考核的专用表 2．“下属的培训和能力发展”评分标准 查实1次扣5分 详见备注第2点 10 15 10 100 （1）此项目的考核者为人力资源部、总经理（或总裁），依据为乙方所分管部门的培训计划，且培训计划必须送交人力资源部备案，否则以0分处理 （2）以100分为基准，分为4个等级 ①A级为100分（季度培训计划完成90%以上，善于发掘有潜能的下属，了解其发展方向并常能加以适当培养，而且已经培养了后备人员） 备注 ②B级为70分（季度培训计划完成60%以上，能发掘有潜能的下属，并能帮助其发展，但效果有所欠缺） ③C级为50分（季度培训计划完成40%以上，能发掘有潜能的下属，但培养与指导不足） ④D级为0分（季度培训计划完成不到40%，不能发掘有潜能的下属或培养与指导不足） 3．乙方的月度管理责任工资与半年度奖金?对应的标准管理责任工资?考核得分 1004．月度考核由总经理（或总裁）评分，半年度考核由总经理（或总裁）组织集体评分，并报备有关部门，财务部根据标准核算相应的工资及奖金 （四）半年度奖金考核 半年度奖金考核的细则如下表所示。 半年度奖金考核计算表 考核指标 权重 对应奖金 应发奖金?(考核说明 实现的销售额?100%)?对应奖金 目标销售额标准的半年销售额 15 度奖金×15% 实现的销售额?100%＜ %时，该项奖金为0 目标销售额应发奖金?对应奖金?(1?实际回款率?100%)?100?100，目标回款率标准的半年销售回款率 20 度奖金×20% 实际回款率?100%＜ %时，该项奖金为0 目标回款率应发奖金?实际销售毛利率?100%?对应奖金 目标销售毛利率即每下降1个百分点扣100元奖金 标准的半年销售毛利率 15 度奖金×15% 实际销售毛利率?100%＜ %时，该项奖励为0 目标销售毛利率当毛利额达到目标值而毛利率低于目标值时，不受考核 1．达到目标值时，全额发放对应奖金 2．低于目标值时，每降低1个百分点加200元奖金，即 标准的半年销售经营费用率 10 度奖金×10% 应发奖金?对应奖金?(1? 实际销售经营费用率?100%)?100?200目标销售经营费用率3．销售经营费用率＞ %时，该项奖金为0 标准的半年产品库存率 20 度奖金×20% 标准的半年管理目标达成率 20 度奖金×20% 合 计 100 详见《管理责任考核表》 于 %时该项奖金为0 每比目标值高1个点扣发对应奖金 %，当产品库存率大1．上述各项考核指标值最高按100%计算 备 注 2．当销售额、产品库存率两个指标中任意一个指标对应的奖金被考核为0时，其他指标对应的奖金自动为0 七、附则 1．乙方个人违纪对本公司的形象造成较大损害或在社会上造成严重不良影响的，甲方将考虑给予经济处罚，必要时给予降职或辞退。 2．本责任书在执行中如遇不可抗力，致使相关条款无法执行时，双方及时协商解决。 3．本责任书经双方签字后生效，一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
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