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6.3编外销售人员提成
6.3.1公司编外的销售人员无基本工资。
6.3.2编外销售人员在业务中产生的差旅费、交通费、招待费、咨询费等所 有销售费用自行
承担。
6.5销售回款
6.5.1货款回收的原则：严格按合同约定的付款方式进行。销售提成按回 款进度比例核算。在销售合同规定的回款期限内，提前完成回款，公司 按银行贷款年利息率核算后给予销售责任人额外奖励。
激励金额=进度回款额x提前时间X8% （银行贷款年利息率） 6.5.2 由于公司方面的原因或其他特殊情况造成回款困难的项目， 回款责
任人需以报告形式向市场部总监提交情况说明，并报公司经营管理层批 准同意。 6.5.3
回款责任人以公司财务部认可的相关发票，以报销形式领取回款奖 励。
6.6提成奖励及申领流程
6.6.1提成奖励：为销售员提成金额的比例。特殊情况，销售人员可凭申请 报告经销售分管
领导核定批准后提前办理；
662提成奖励须在完成整个销售过程后按照销售政策规定办理，提成奖
励申请及办理时须提交资料如下：
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6.5.3提成奖励由项目营销负责人统一办理， 必须齐全，手续不齐者不予办理；
其他人员不予办理。申领手续
6.5.4提成奖励根据实际回款比例给予发放（总经理定）1。
7、销售费用管理
7.1销售费用的说明
7.1.1个人费用主要指销售人员的社保、差旅费（往返车船票费、住宿费、 市内交通费）、
电话费、邮寄费等。
7.1.2市场拓展费是指销售人员为开展业务，
品费、业务招待费等。
7.1.3咨询服务费是指为开展销售业务，进行公关活动所发生的费用，包括
组织客户参观考察费用、组织客户联谊活动费用和其他宣传费用。
7.2销售费用预算：
市场拓展费用总额控制在当年合同标的总额 的10鸠内，单个项目的 招待费不超过合同标的1%
必须发生的业务支出，包括礼
7.3费用支出管理
731销售费用在实际使用时应遵循节源和效率并重原则，
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销售副总作为销
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售费用管控的第一责任人，对销售部内各项销售费用的有效性、 真实 性和合理性进行监督、管理和控制；
7.3.2个人费用的管理：
预算内个人费用中的通讯费、市内交通费由市场部经理签字、销售总 监审核批准后转财务部报销。差旅费的使用在预算框架下采取先申请 后花费的制度，所发生的费用数额应同时符合年度预算控制标准。
7.3.3市场拓展费的管理：
招待费用由销售副总依据批准后的年度预算统一掌握，
按项目核准报
销，招待费从执行合同的即合同首付款到达公司账户开始计提，计提 的业务招待费转入该销售员的业务拓展基金。
业务拓展基金主要用于业务的前期拓展和客户关系维护。
基金的使用
必须事先申请，经总经理 批准后方可使用。销售人员对所属业务拓展 基金的使用可以在项目中相互调剂使用。
客户单位人员来公司本部考察，销售员需以书面形式（确实来不及书 面汇报的可口头汇报，但事后须补充书面报告）报批。
7.3.4咨询费用管理
咨询费用采取先申请、后使用的原则。使用前需根据年度计划和某个 项目策略安排提出申请，销售副总审核。
7.3.5投标保证金、履约保证金、中标服务费
销售人员的投标保证金、履约保证金、中标服务费由公司承担，但须
在标书规定的期限内收回，逾期未收回的，公司将按银行同期贷款利 息追收本息。另外，应市场营销需要，公司经营管理层或其他相关部 门人员前往协助市场运作而发
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生的费用，列入相应项目的销售费用。
7.4销售费用授信细则 741定义：
根据销售人员的公司在岗年限、销售业绩、提成余额等情况公司给予 销售人员一定数额的“项目开发暂借款”信用额度，用于市场销售工 作的开发及运作，主要用途包括差旅费、交通费、招待费、标书费、 咨询服务费等项目内专项销售费用； 7.4.2适用范围：公司在岗销售人员。 7.4.3额度标准：
原则上以项目为单位划定额度。针对项目规模、业务类型等因素，对 各类业务授信额度如下：
项目规模 500万兀以下 500~1000 力兀 1000~2000 力兀 2000万元以上 授信额度 50000 元 100000 元 200000 元 300000 元 依此类推
7.4.4销售经理允许在项目授信额度内，以借款方式经销售副总批准后办
理预支销售费用，按月办理费用报销手续并冲减借款；
7.4.5业务授信管控：
项目授信额度采取总体控制的方式，原则上项目内不允许超支。
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7.5销售费用审核及登记
7.5.1销售部要对各项销售费用按照项目名称、项目类型、项目来源、费用 类型、费用金
额、销售责任人等分项条件仔细做好销售费用台账，并 由费用使用的销售责任人、销售部经理及销售副总签字确认。市场部 指派专人负责相关销售费用台账的登记备案工作。
7.5.2财务部按各区域或项目授信额度对销售费用进行审核和控制，
按照项
目、区域等进行分类会计核算，并编制月度各区域和各项目销售费用 监控报表，报销售总监及公司经营管理层。
7.5.4销售费用报销审批流程
销售费用报销审批流程:
总经理 会计审核 财务总 -b[.L y 什 监批准 批准 二J 〉 ㈡ ”审核票据 ￥ 整体销 综合意 的合格 售费用 见，提 8附则
8.1本管理制度解释权归公司市场部,
司总经理办公会议， 8.2本管理制度自颁布之日起执行 计划财务部负责监督执行，修改权归公
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市场部营销提成和管理实施方案
