3．“请购单” 需由使用部门负责人审批同意， 并经校长签字后，办公室方可办理采购手续。
第 5 条 经常性服务项目的请购
1． 经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目，如公用事业、期刊杂志等服务项目。
2． 使用部门最初需要这些服务时， 提出“请购单”， 由校长进行审核、审批。
第 3 章 请购单规定
第 6 条 “请购单”的开列和递送
1．“请购单”的开列
请购经办人员应依库存量管理基准、 用料预算， 参照库存情况开立“请购单”。 请购单经使用部门负责人审核后， 校长签字批准，并根据内部管理要求编号，送局办公室。
2． 需用日期相同且属同一供应商提供的统购材料， 请购部门应依请购单附表，以“一单多品”的方式提出请购。
3． 紧急请购时， 由请购部门在“请购单” 中注明原因， 并注明“紧急采购”。
第 7 条 免开“请购单”部分
1． 总务性用品免开“请购单”， 并可以“总务用品申请单”委托办公室办理采购。总务用品分类如下。
（1） 招待用品如矿泉水和香烟等。
（2） 书报、 文具等。
（3） 打字、 刻印、 账票等。
2． 零星采购及小额零星采购材料项目。
第 4 章 附则
第 8 条 本办法由财务室负责解释。
第 9 条 本办法自颁布之日起执行。
2、 采购预算管理办法
第 1 条 目的
为了避免盲目采购， 从总体上统筹使用资金，确保采购合理，特制定本办法。
第 2条 编制采购预算
提高资金的使用效率， 编制采购预算是指根据经营目标确定采购预算项目、 建立预算标准， 采用一定的编制方法和程序， 将未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。
第 3 条 执行采购预算
1． 将审批的各项采购预算指标及时地下达给相关责任部门及人员。
2． 对预算执行过程进行监控。
第 4 条 分析和调整采购预算差异
1． 在预算执行过程中， 学校要根据业务统计和财务部门核算的实际数据， 即预算的实际执行结果与预算数进行比较， 编制预决算分析报告。
2． 如果有差异， 要分析差异产生的原因和责任归属， 制定控制差异或调整预算的具体措施。
第 5 条 采购预算资金控制
1． 在采购预算资金控制中， 必须对采购预算资金实行限额审批制度。
2． 部门负责人只能在自己的限额内进行审批， 限额以上的采购申请应按请购审批制度办理请购， 严格控制无预算的资金支出。
3． 对于预算内采购项目， 请购部门应严格按照预算执行进度办理请购手续。
第 6条 财务室负责本办法的制定、 修改、 废止的起草工作，内部控制领导小组负责本办法的制定、 修改、 废止的审批工作。
（三）采购与验收管控规范
采购管理制度
第 1 章 总则
第 1 条 目的
为规范采购管理工作， 明确采购方式、 采购数量、 采购订单、供应商选择等各项规定， 确保采购过程透明化以及所购商品数量和质量符合要求，特制定本制度。
第 2 条 要求
1﹒ 采购对象要求
采购前须对供应商的商品质量、 性能、 报价、 交货期限、 售后服务等做出评价，以供选择时参考。
2． 价格质量要求
以合理价格购取较高质量的商品。
3． 采购期限要求
按照使用部门的需要日期及需要数量， 联络供应商即时供应。
第 2 章 采购方式的选择
第 3 条 办公室应根据商品使用状况、 用量、 采购频率、 市场供需状况、 交易习惯及价格稳定性等因素， 选择最有利的采购方式办理采购业务。
第 4 条 采购方式的类型
1． 合同订购方式
（1） 学校与供应商通过谈判就采购商品的质量、 数量、 价格水平、 运输条件、 结算方式等项内容达成一致， 并且以采购合同的形式确定下来。 供应商按采购合同提供商品并取得货款， 购货方按合同验收商品并支付款项。
（2） 合同订购方式适用于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的商品。
2． 订单采购方式
政府采购管理内部控制制度
