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受控状态： 分 发 号： 文件编号：
生产过程管理程序
第A/0版
编写部门：生产部 编 制： 审 核： 批 准：
部 门 会签人/日期 部 门 PMC 生产部 管理部 财务部 会签人/日期 会签表总经办 销售部 技术部 品质部
2017年10月01日发布 2017年10月01日实施
浙江凯威碳材料有限公司 1 目的:
生产过程管理程序 编号： 版本：A/0 页次：第 1 页 共 6页 生效日期：2017-10-01 对生产过程中直接影响产品品质的人、设备、材料、方法和环境等因素加以控制，确保
整个生产过程在受控状态下进行。
2 过程范围
适用于公司生产过程的控制。
3职责
3.1销售部:负责提供月度预测计划及每周生产出货计划，作为原材料请购及生产计划编制依
据。
3.2 PMC:负责原材料请购计划，按要求完成各类采购计划组织、实施；
3.3生产部：负责按销售计划编制及生产计划并组织实施；负责模具、工装等生产物资维护保
养及日常管理。
3.4品质部:负责组织质量问题分析、纠正和预防措施制定；品质部巡检人员负责按工艺文件的要求对产品与过程进行监视和测量。
3.5技术部：负责过程控制方法、产品工艺文件、检验标准的编制、核准。 3.6设备科：负责生产设备设施状态维护及日常管理。
3.7管理部：负责人员的配备和资格的批准，协助作业人员的培训。
4定义
3.1过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。
3.2 环境：过程周围条件或影响零件和产品制造及品质因素的总和。
3.3 首件：包括每批订单号产品的首件、每天开工（时间、环境等产生影响时）的首件、操作者更换、材料变更、更改工艺、更换工装和调整设备后的首件产品。 3.4 特殊过程：产品的结果到后期才能验证或完全不能验证的过程。 3.5 关键过程：是指对产品性能、寿命、耐久性起决定性影响的过程。 3.6 定置管理：生产部按规划的区域和线路存放和流动物品。
4 过程分析图（乌龟图）
3、资源/材料/设备/装置/环境（使用什么方式？） - 原辅材料； - 各生产设备、各类工装模具、产品盛具； - 监视和测量设备；监控设备、计算机、网络； - 环保设施、安全防护措施、应急设施；搬运工具； - 清洁用品用具、劳保用品 4、能力/技能/知识/培训（由谁进行？） - 生产实施—生产部人员 - 技术支持—技术部人员 - 质量保证支持—品质部人员 - 后勤服务支持—管理部、财务部、设备科、PMC人员 1、输入（要求是什么？） - 销售计划、产品交付计划 - 生产计划、物料需求计划 - 顾客特殊要求、体系管理要求、法律法规要求 C03产品和服务的提供过程 过程所有者：生产部 2、输出（交付什么？） - 满足相关方要求的产品和服务 - 控制标准范围内的合格品 - 过程控制的有效性记录和信息 - 生产总结与分析 浙江凯威碳材料有限公司 5、作业指导书/方法/程序/技术标准（如何做？） - 生产过程控制程序 - 标识和可追溯性管理办法 - 不合格品控制程序 - 工装模具使用管理办法 - 仓库管理办法 - 工序作业指导书 生产过程管理程序 编号： 版本：A/0 页次：第 2 页 共 6页 生效日期：2017-10-01 相关过程： - S04设备工装管理 - S07不合格控制 - C01顾客要求的管理过程 6、监测/评估（过程绩效指标是什么？） -重大工伤事故 -平均生产效率 -交期达成率 -生产计划完成率 5 作业流程 责任部门 相关部门 业务流程 要点及记录 6.1过程因素改变包括： a.作业的开始或更改； b.工装、模具、治具及测量装置的更换、维修； c.人员变更； d.设备的维修、更换； e.材料的变更； f.作业标准文件的更新； 6.2.1确定点检项目和完好标准； 6.2.2操作者进行点检，并如实填写《设备日常点检表》； 6.3.1首件检验：操作人员按“工序作业标准书”上规定项目进行首件检查，操作工自检合格后经车间主任或班长确认，必须得到品质部确认后才可继续生产，品质部并做好首检记录。 6.3.2自主检验：操作工应按工序“作业技术文件”规定进行自我检查。 6.3.3巡回检验：巡检员对生产过程按电机用碳刷和碳架总成、调节器产品《控制计划》中规定进行巡回检查，并做好品质记录。 生产部（设备科） 生产部 品质部 生产部 品质部 生产部 6.3.4下道工序检验：检验员必须按照“作业标准书”规定的检验工序进行检验，未经检验不转序，并做好品质记录。 6.1产品工艺管理
6.1.1 产品实现的策划结果由技术部按《产品质量先期策划管理程序》和《文件和记录管理程序》编制、发放、更新；
6.1.2 生产现场工艺文件必须完整、准确、有效，各加工工序所需作业标准文件应易于得到和查看，作业指导书应明确、清晰、建立图示化的指导书，包括员工的安全规则的内容，经
浙江凯威碳材料有限公司 生产过程管理程序 编号： 版本：A/0 页次：第 3 页 共 6页 生效日期：2017-10-01 审签，操作者能方便地得到。
6.1.3 技术部负责工艺文件的贯彻实施；
6.1.4 品质部根据控制图及记录分析过程能力，保持并提高过程能力，并负责组织在关键工序过程能力和出现品质重大波动时进行过程能力鉴定；
6.1.5 特殊特性的监控：品质部应对过程中产品和过程的特殊特性实施持续监控，以满足控制计划要求，并记录监控结果；
6.1.6 维持过程能力：过程能力必须保持（或超过）执行PPAP时批准的过程能力和性能，除非顾客另有要求，过程能力应符合：
a.对于稳定的过程和正态分布的数据，CPK值应大于等于PPAP批准的要求； b.对经常性不稳定的过程，应立即进行调整,确保达到PPAP批准的过程能力； 6.1.7 技术部负责现场工艺问题处理、关键/特殊过程与工艺纪律的管理；
6.1.8 生产部组织生产时应加强现场品质控制。生产员工不得以其他理由违反工艺规定，同时应及时反馈生产中存在的工艺技术问题；
6.2产品品质管理
6.2.1品质部负责按照生产计划和检验标准进行过程、成品、性能检验和试验； 6.2.2 品质部负责按照产品审核计划和检验标准进行产品审核和检验。
6.3人员、环境及设施管理
6.3.1 生产部负责对作业人员进行上岗、转岗、在岗培训，并进行考核和评定，合格后方可使用；管理部对培训考核和评定进行监督；
6.3.2 管理部应掌握员工岗位素质及顶岗要求，并根据现有人员素质状况组织各部门制定《岗位职责说明书》；
6.3.3生产部应严格按照《岗位职责说明书》规定进行人员调配；
6.3.4管理部和设备科负责根据设施、环境策划结果及政府法律法规要求提供满足要求的设备及环境；
6.3.5各生产车间应遵守与劳动安全、环境有关的法律法规的要求，必须保持生产设施处于清洁、有序的状态，并清理生产产品的现场。生产现场放置的物品或产品须按定置图放置并摆放整齐、标识清楚。生产现场要有合格品区、不合格品区并标识清楚。
6.4生产计划与物料供应
6.4.1销售部依据库存及以往的产品交付情况，于每月20日编制“月度销售预测计划”经销
浙江凯威碳材料有限公司 生产过程管理程序 编号： 版本：A/0 页次：第 4 页 共 6页 生效日期：2017-10-01 售部确认后录入ERP系统，具体按《顾客相关过程管理程序》执行。
6.4.2 PMC根据月度销售预测计划，对产品库存进行确认，并根据当前原辅材料库存现状，提出物料需求计划，并将需求录入ERP系统形成“采购申请单”，经系统流程审批后由PMC按《采购控制程序》组织原材料和外协件的采购。
6.4.3计划根据月度销售预测计划、结合产品交付要求、产品特殊特性要求和设备能力现状等，以每日班产量作为一批次进行排产，按日编制日生产计划，同时进行产能分析和对于瓶颈工序进行改进计划，具体执行《生产管理办法》。
6.4.4各班组长将生产计划进行分解落实，物料员按物料清单到库房按需领取物料，具体按《仓库管理办法》执行。
6.3生产制造
6.3.1 作业准备
6.3.1.1依据产品技术要求与顾客特殊要求对各岗位人员状态及其能力进行确认，必要时予以合理调整，以保证人员及其能力满足岗位要求。
6.3.1.2依据生产计划要求，工序人员按《工装模具管理办法》领用产品模具，安排适宜生产机台及人员并完成现场设备、模具、材料状态及作业环境检查、确认。
6.3.1.3根据生产计划，准备生产作业所需的《作业指导书》、《设备操作规程》等，确认现行文件的有效版本状态，发现作业文件无法识别或版本异常，则联系技术部资料管理员，并按《技术文件管理办法》处理。
6.3.1.4各班组长按以上要求对人、机、料、法、环、测等进行作业前验证工作。 6.3.2生产作业
6.3.2.1公司根据产品制造过程的特殊特性将制造工序分为：一般工序、重要工序和关键工序，生产作业人员按以下要求进行工序控制：
A. 一般工序的控制
a.一般质量特性所涉及的工序确定为一般工序，一般工序包括：穿套管、装配等。 b.一般工序使用工艺规程指导操作，作业人员应严格按工艺文件规定进行作业，严格执行工艺纪律，生产部现场管理人员负责工艺纪律的日常检查与监督，质量巡检人员对现场工艺纪律进行巡查。
c.作业人员应按工艺文件要求进行工序质量自检，以确保工序的加工质量；检验人员对检验中发现的不合格产品及工序质量问题执行《不合格品控制程序》。
B. 重要工序的控制
a.重要工序为对后续加工质量产生重大影响工序，重要工序包括：压制工序、铆焊工序。 b.重要工序由作业人员按工艺文件要求执行相关操作，并完成过程自检，确保过程质量受控。
c.检验人员负责抽检重要工序作业记录及作业过程质量，对检验中发现的不合格产品及
04生产过程管理程序
