项目管理流程及制度
南京XXX公司 2016-03-01
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日期 2016-03-01 作者 Xxx 版本 v1.0 更新记录 审批：
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目 录
项目管理流程及制度 ....................................................................................................................... 0 1 管理总则 ................................................................................................................................... 3
1.1 概述 ........................................................................................................................... 3 1.2 项目执行原则 ........................................................................................................... 3 1.3 适用范围 ................................................................................................................... 3
1.3.1 人员范围 ........................................................................................................... 3 1.3.2 执行范围 ........................................................................................................... 3
2 管理流程 ................................................................................................................................... 4 3 管理制度 ................................................................................................................................... 5
3.1 会议制度 ................................................................................................................... 5
3.1.1 会议形式 ........................................................................................................... 5 3.1.2 会议要求 ........................................................................................................... 5 3.2 培训制度 ................................................................................................................... 7
3.2.1 培训计划 ........................................................................................................... 7 3.2.2 培训纪律 ........................................................................................................... 7 3.2.3 培训考评 ........................................................................................................... 8 3.2.4 项目过程中的问题 ........................................................................................... 8 3.3 文档资料管理制度 ................................................................................................... 8
3.3.1 应用软件 ........................................................................................................... 8 3.3.2 可交付文档资料的审阅 ................................................................................... 9 3.3.3 项目资料保管 ................................................................................................... 9 3.3.4 文档命名规则 ................................................................................................... 9 3.4 项目进度控制制度 ................................................................................................. 10
3.4.1 概述 ................................................................................................................. 10 3.4.2 进度反馈 ......................................................................................................... 10 3.4.3 进度汇报 ......................................................................................................... 10
4 工作职责 ................................................................................................................................. 10
4.1.1 项目组织架构 ................................................................................................. 10 4.1.2 各个组织成员介绍 ......................................................................................... 11
4.1.2.1 项目核心成员 ......................................................................................... 11 4.1.2.2 关键用户组（甲方） ............................................................................. 11 4.1.2.3 数据整理组（甲方） ............................................................................. 11 4.1.2.4 研发组（乙方） ..................................................................................... 12 4.1.3 项目岗位职责 ................................................................................................. 12
5 考核制度 ................................................................................................................................. 15
5.1 奖励制度 ................................................................................................................. 15 5.2 处罚制度 ................................................................................................................. 16 6 附录 项目文档模板 ............................................................................................................... 16
6.1 会议签到表 ............................................................................................................. 16 6.2 培训签到表 ............................................................................................................. 17 6.3 项目总体计划 ......................................................................................................... 18 6.4 项目组织架构 ......................................................................................................... 19 6.5 项目周报 ................................................................................................................. 19 6.6 项目问题跟踪表 ..................................................................................................... 19 6.7 项目会议纪要 ......................................................................................................... 19 6.8 测试报告 ................................................................................................................. 19 6.9 测试覆盖及用例 ..................................................................................................... 19 6.10 验收报告 ................................................................................................................. 20
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1 管理总则
1.1 概述
本管理制度主要是明确公司所有项目建设的政策、流程、职责和权限，提出具体管理及流程要求，公司项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员应遵循程序化、规范化及标准化的项目管理原则，保证项目建设的顺利进行。
1.2 项目执行原则
为保证所有项目能够有效、顺利的完成，确立按照如下原则开展各项工作：
一、项目经理负责制，在具体项目中所有项目组成员都接受项目经理直接管理，为保证项目
质量，项目经理有权利及义务安排、分配、变更所有项目组成员的工作时间及工作内容，项目组成员向项目经理直接汇报，项目经理向项目组长及公司管理层直接汇报，项目经理对项目结果负责；
二、公司所有项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员均需对项目计划负责，
以项目任务为导向开展所在项目的各项工作； 三、项目计划责任到人，落实到天，日事日毕。
1.3 适用范围
1.3.1 人员范围
本制度适用于公司已经立项的项目团队成员、各参与部门及参与项目建设的所有人员。
1.3.2 执行范围
本制度适用于本公司所有项目开展过程中的准备、立项、执行、验收、服务等的全部过程。
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2 管理流程
项目管理流程图商机研发项目数字营销项目前期准备研发部市场部客户需求沟通及内部评估项目沟通报价达成共识合同管理流程合同沟通及签订项目立项项目组建立输出文档项目组组织结构（确认）项目总体计划（确认）研发项目输出文档项目需求调研数字营销项目输出文档需求确认项目需求说明及开发方案（签字盖章）项目需求说明及设计规划方案（签字盖章）设计过程输出文档原型图（确认）创意设计过程输出文档设计图（确认）项目执行投放过程研发过程管理方法编码过程嵌入跟踪代码阶段效果报告（确认）持续后台监控及要素修改阶段效果报告（确认）功能及效果测试输出文档测试报告及测试用例（确认）项目验收交付输出文档项目验收报告（签字盖章）项目验收后期维护服务合同管理流程免费维护期结束签订服务合同 4
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