采购控制管理程序
1 目的
本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2 范围
本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理；
——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责
3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 工程部、品质部负责采购物料的认定和技术支持。
3.4 采购部、工程部、品质部，在采购部的主导下共同负责对供方配套能力的考评、
审核。 4 活动内容 4.1 采购目标
4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物
料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。
4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。
4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程
4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式
采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购
根据生产部/工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。 4.3.2 定期采购
针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定合适的供方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。 4.3.3 零星采购
a) 针对生产工程部的“样品索样单”及“新品物料请购单”所需物料的采购。 b) 针对市场部、人事行政部审批的零星“物料请购单”所需物料的采购。 c) 针对公司领导审批的委托采购单所需生产材料的采购。 4.3.4 固定资产采购
根据公司各部门提出的“仪器/设备请购单”进行的采购。 4.4 采购审批
4.4.1 “确认计划及请购报表”由需求部门提出，需求部门负责人及分管副总审核，并
报总经理核准。
4.4.2 “样品索样单”、“新品物料请购单”由需求部门负责人和分管副总审核，并报
总经理核准。
4.4.3 零星“物料请购单”其使用部门负责人审核，报总经理核准。 4.4.4 订单审批权限：
a) 单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人及总经理或分管副总联合审批。
b) 固定资产部份由采购部负责人及总经理或分管副总联合审批。
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